Betreff
Budgetabrechnung 2019 Budget "Städtische Friedhöfe - UA 7501 bis UA 7516
Vorlage
2020/148
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Budgetabrechnung 2019;

Budget “Städtische Friedhöfe” – UA 7501 – UA 7516

 

1.         Einnahmen 2019                                                        361.310,00 €

Ausgaben 2019                                                          532.760,00 €

Budgetsumme 2019                                                   171.450,00 €

Negativer Übertrag aus 2018 -                                     19.960,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel                                   151.490,00 €

 

2.         Ermittlung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen                                                          336.275,60 €

HSt. 7511 1691 apl.                                                      +1.960,00 €

Abgänge Kassenreste                                                  - 2.026,76 €

Einnahmen gesamt                                                     334.248,84 €

 

Soll-Ausgaben                                                            521.340,69 €

HSt. 7501 6341 apl.                                                        + 669,65 €

HSt. 7501 6796 apl.                                                          + 30,00 €

Ausgaben gesamt                                                       522.040,34 €

 

Verbrauchte Mittel                                                      187.791,50 €

 

3.         Abrechnung

Zur Verfügung stehende Mittel                                   151.490,00 €

Verbrauchte Mittel                                                      187.791,50 €

Budgetdefizit                                                                 36.301,50 €

 

Negativer Übertrag auf 2020 (100 %, gerundet)          36.302,00 €

 

 

Aufgrund des negativen Übertrages aus dem Jahr 2018 werden dem Budget die Minderausgaben der Personalkosten, der kalkulatorischen Kosten sowie der Verwaltungskostenbeiträge i. H. v. 16.208,24 € belassen. Trotz Mehreinnahmen bei HSt. 7511 1691 erwirtschaftet das Budget im Jahr 2019 ein weiteres Defizit (16.342 €), sodass insgesamt 36.302 € auf 2020 übertragen werden.

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2019 ein negativer Übertrag auf 2020 in Höhe von

 

36.302,00 €