Budgetabrechnung 2019;
Budget “Städtische Friedhöfe” –
UA 7501 – UA 7516
1. Einnahmen 2019 361.310,00
€
Ausgaben
2019 532.760,00
€
Budgetsumme
2019 171.450,00
€
Negativer
Übertrag aus 2018 - 19.960,00 €
Zur
Verfügung stehende Mittel 151.490,00
€
2. Ermittlung des Ergebnisses
Soll-Einnahmen
336.275,60
€
HSt.
7511 1691 apl. +1.960,00 €
Abgänge
Kassenreste - 2.026,76 €
Einnahmen
gesamt 334.248,84
€
Soll-Ausgaben
521.340,69
€
HSt.
7501 6341 apl. + 669,65 €
HSt.
7501 6796 apl. + 30,00 €
Ausgaben
gesamt 522.040,34
€
Verbrauchte
Mittel 187.791,50
€
3. Abrechnung
Zur
Verfügung stehende Mittel 151.490,00
€
Verbrauchte
Mittel 187.791,50
€
Budgetdefizit
36.301,50 €
Negativer
Übertrag auf 2020 (100 %, gerundet) 36.302,00
€
Aufgrund des negativen Übertrages aus dem Jahr 2018 werden dem Budget die Minderausgaben der Personalkosten, der kalkulatorischen Kosten sowie der Verwaltungskostenbeiträge i. H. v. 16.208,24 € belassen. Trotz Mehreinnahmen bei HSt. 7511 1691 erwirtschaftet das Budget im Jahr 2019 ein weiteres Defizit (16.342 €), sodass insgesamt 36.302 € auf 2020 übertragen werden.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2019 ein negativer Übertrag auf 2020 in Höhe von
36.302,00 €