Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2019; Budget Verkehrsüberwachung - UA 1122, UA 6815
Vorlage
2020/162
Aktenzeichen
SG 31
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Für das Budget Verkehrsüberwachung – UA 1122, UA 6815 – ergibt sich für 2019 folgende Abrechnung:

 

Budgetsumme                                                220.600,00 €

Positiver Übertrag aus 2018                           - 15.883,00 €

Zu erwirtschaftender Überschuss                   204.717,00 €

 

 

Einnahmen gesamt                                         495.557,82 €

Ausgaben gesamt                                           263.371,12 €

Erwirtschafteter Überschuss                          232.186,70 €

 

Abrechnung

 

Zu erwirtschaftender Überschuss                   204.717,00 €

Erwirtschafteter Überschuss                          232.186,70 €

Budgetüberschuss                                            27.469,70 €

Positiver Übertrag auf 2020 (70 %)                  19.229,00 €

 

 

 

Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2016-2019

 

2016

2017

2018

2019

Einnahmen

insgesamt

455.802,10 €

461.527,42 €

490.084,92 €

495.557,82 €

Ausgaben

insgesamt

254.361,87 €

260.502,51 €

286.492,62 €

263.371,12 €

Verbrauchte

Mittel

201.440,33 €

201.024,91 €

203.592,30 €

232.186,70 €

 

 

 

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Die Abrechnung des Budgets Verkehrsüberwachung – UA 1122, UA 6815 – für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 27.469,70 € ab.

 

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 19.229,00 €, in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.