Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012; Budget Stadtgärtnerei - UA 5821

Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012;
Budget Stadtgärtnerei - UA 5821
Vorlage
2013/364
Aktenzeichen
SG 632/Li
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Einnahmen                                                                1.092,278,13 €

Ausgaben                                                                  1.121.993,89 €

Verbrauchte Mittel                                                     -    29.715,76 €

Zur Verfügung stehende Mittel                                      55.172,00 €

Budgetüberschuss                                                         25.456,24 €

Positiver Übertrag auf 2013 (70 %)                               17.819,00 €

 

 

Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus der Kooperation mit dem Bfz (kostenfreie Azubi und Praktikanten) und aus den von dem Personal geleisteten Überstunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abrechnung des Budgets Stadtgärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 25.456,24 € ab.

Der Überschuss wird zu 70 % d.h. in Höhe von 17.819,00 € übertragen.