Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Budgetsumme 2012                                      95.910,00 €

Negativer Übertrag aus 2011                          6.808,00 €

Positiver Übertrag aus 2011 von VHS            6.808,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel                    95.910,00 €

Verbrauchte Mittel                                        99.435,82 €

Budgetüberschreitung                                     3.525,82 €

Negativer Übertrag auf 2013 (100 %)             3.525,00 €

Das Defizit ist in erster Linie auf eine rückläufige Besucheranzahl zurückzuführen.

Pro Veranstaltung kamen im Durchschnitt 10 zahlende Besucher weniger als erwartet

(10 x 24 Veranstaltungen x 15,- € ergibt 3.600,- €).

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 für das Haushaltsjahr 2012

schließt mit einem Defizit in Höhe von 3.525,00 € ab.

Das Defizit wird durch einen Teil des positiven Übertrages der vhs ausgeglichen.