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Haushaltsjahr 2015 € |
Haushaltsjahr
2016 € |
Veränderung € |
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Einnahmen Ausgaben insgesamt: für Personal: für Betriebskosten: für kalkulatorische Kosten |
400 163.420 103.150 27.940 32.330 |
400 169.860 109.250 28.110 32.500 |
0 + 6.440 + 6.100 + 170 + 170 |
Defizit
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163.020 |
169.460 |
+ 6.440 |
Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist im zehnten budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 6.440 Euro auf.
Die Personalmehrausgaben resultieren daraus, dass in 2015 weniger Personalkosten gemeldet wurden, da eine Mitarbeiterin in ATZ wegfiel, sowie eine neue Reinigungskraft noch nicht eingeplant war. Eine Tariferhöhung von 4 % ist ebenfalls berücksichtigt.
Des Weiteren schlagen auch die erhöhten Betriebskosten und die kalkulatorischen Kosten zu Buche. Beide Mehrausgaben beruhen nicht auf Management bedingten Ursachen.
Ziele Budget 2016
Das Stadtarchiv möchte im Jahr 2016 mit den vorhandenen finanziellen und
personellen Ressourcen folgende interne Zielsetzungen erreichen:
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget des Stadtarchivs – UA 3111 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 400 €
Ausgaben: 169.860 €
Defizit: 169.460 €