Budgetfestlegung 2016 für SG12-EDV

Betreff
Budgetfestlegung 2016 für SG12-EDV
Vorlage
2016/022
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

Der UA 0601 (Allgemeine Verwaltung SG 12 – EDV) ist seit dem Haushaltsjahr 2007 budgetiert.

 

Die Budgethöhe wird auf 371.600 € festgelegt.

 

 

Haushaltsjahr

2015

€

Haushaltsjahr

2016

€

Veränderung

€

 

 

 

 

Einnahmen

 

Ausgaben insgesamt

für Personal

Abschreibung/Kalkulatorische Kosten

Innere Verrechnungen

Fortbildung

48.040

 

387.080

170.250

 

50.500

2.000

3.000

49.980

 

421.580

194.750

 

61.000

1.000

3.500

+ 1.940

 

+ 34.500

+24.500

 

+10.500

- 1.000

+500

 

Das seit 2007 budgetierte Sachgebiet EDV weist im zehnten budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 32.560 € auf.

 

Die Personalmehrausgaben resultieren daraus, dass  2016 der Auszubildende Andreas Hoffman seine Ausbildung voraussichtlich Mitte 2016 beendet.  Aufgrund tarifrechtlicher Bestimmungen  § 16A TVAÖD werden Auszubildende nach bestandener Prüfung für ein Jahr zu den tarifrechtlichen Bestimmungen weiter beschäftigt. Dies führt zwangsläufig zur Kostenmehrung bei den Personalkosten.

 

Des Weiteren schlagen auch die erhöhten kalkulatorischen Kosten zu Buche.

Diese Mehrausgaben sind nicht managementbedingt.

 

Ziele Budget 2016

 

Die sinnvolle Nutzung der Informationstechnologie (IT) gehört zu den Grundlagen einer modernen Verwaltung.

Ziel der Regelungen ist es, durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass bei der Nutzung und dem Betrieb der IT die datenschutzrechtlichen Vorschriften gewahrt werden, die Programme und die elektronischen Daten vor unberechtigter Einsichtnahme, Veränderung und Verlust geschützt werden und die automatisierten Verfahren bedarfsgerecht verfügbar sind.

Die Verarbeitung und der Austausch von Daten sind bei der Stadtverwaltung Kitzingen von zentraler Bedeutung.

 

Durch den IT-Einsatz wird auch das Ziel verfolgt, die Arbeitsqualität zu erhöhen, den Zeitaufwand für die Erledigung von Routineaufgaben zu verkürzen, die Qualität der Arbeitsergebnisse zu steigern und den Austausch von Informationen  - soweit erforderlich und zulässig – zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.

Hierfür ist eine durchgängige IT-Unterstützung an nahezu jedem Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung Kitzingen unerlässlich.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget der EDV – UA 0601 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                         49.980 €

 

Ausgaben:                                          421.580 €

 

Defizit                                                371.600 €