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Haushaltsjahr 2015 € |
Haushaltsjahr 2016 € |
Veränderung € |
Budget |
129.190,00 |
105.790,00 |
- 23.400,00 |
Einnahmen |
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Gebühren |
45.000,00 |
45.000,00 |
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Sonstige Einnahmen |
20.000,00 |
15.000,00 |
-
5.000,00 |
Ausgaben |
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Personal |
60.550,00 |
54.750,00 |
-
5.800,00 |
Betriebskosten |
56.050,00 |
34.150,00 |
- 21.900,00 |
Sachkosten |
77.590,00 |
76.890,00 |
-
700,00 |
Die Einnahmenverringerung beruht darauf,
dass während der sechseinhalbmonatigen Schließzeit von Ende April bis Anfang
Oktober keine Mieteinnahmen erzielt werden können.
Die
geringeren Personalkosten sind
dadurch bedingt, dass 2016 (wie auch bereits 2015) kein Hausmeister zur
Verfügung steht.
Die Senkung
der Betriebskosten ist bedingt durch einen einmaligen Ansatz in
Höhe von 25.000,00 €, der 2015 für die Erneuerung der Aufzugssteuerung
eingestellt war.
Dem gegenüber stehen 2016 höhere Ausgaben
für Streicharbeiten, die am Ende der Baumaßnahme erforderlich sind.
Ziele:
Das Hauptziel
besteht darin, trotz der sechseinhalbmonatigen Schließzeit so viele Veranstaltungen
und Vermietungen wie möglich zu realisieren, um den Einnahmenausfall zu begrenzen.
Für die
Personalsituation gilt das in den vergangenen Jahren Formulierte weiterhin
unverändert. Hier sollte bis zum Jahresende eine Lösung für den Einsatz eines
Hausmeisters und eines Veranstaltungstechnikers gefunden werden.
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget der Alten
Synagoge – UA 3009 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen |
60.000,00 € |
Ausgaben |
165.790,00 € |
Defizit |
105.790,00 € |