Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2015 2016
Einnahmen: 370.000,00 € 371.500,00 €
+ 1.500,00 €
Ausgaben:
Unterhalt, Bewirt-
schaftungskosten 186.880,00
€ 188.380,00 €
+ 1.500,00 €
Betriebsaufwand, Erstat-
tung an BauGmbH, Bau-
hof-/Gärtnereileistungen,
Verwaltungskostenbeitrag 56.100,00 € 56.100,00 € 0,00 €
Abschreibungen, Ver-
zinsung des Anlage-
kapitals 160.860,00
€ 159.900,00 € - 960,00 €
Defizit
33.840,00 € 32.880,00 €
- 960,00 €
Teilbudgets:
Einnahmen Ausgaben
Überschuss/Defizit
UA 8801 352.000,00
€ 340.300,00 € + 11.700,00 €
UA 8802 19.500,00 € 64.080,00 € -
44.580,00 €
Summe 371.500,00
€ 404.380,00 € -
32.880,00 €
Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden die von der Kitzinger BauGmbH
verwalteten
Wohnungen, Garagen und Stellplätze getrennt von den sonstigen bebauten
Grundstücken
der Stadt Kitzingen im Haushalt verwaltet. UA 8801 bezieht sich nur noch
auf die Objekte bei der Kitzinger BauGmbH, der übrige bisher bei UA 8801
verwaltete bebaute Grundbesitz ist bei UA 8802 angesiedelt.
Die Kitzinger BauGmbH verwaltet derzeit für die Stadt Kitzingen 115
Wohneinheiten,
21 Stellplätze und 6 Garagen. Die Einnahmen unterliegen hier
geringfügigen und oft nicht vorhersehbaren Schwankungen. Hier wurde der Ansatz
für den Bauunterhalt um 10.000,00 € erhöht, da voraussichtlich Minderbedarf bei
UA 8802 besteht.
Zum sonstigen bebauten Grundbesitz bei UA 8802 gehören u.a. der
Gastronomiebetrieb am Marktturm, der Kiosk am Rosengarten, die Anwesen Obere
Bachgasse 26, Schrannenstr. 9, Bahnhofsplatz 2, Eisgasse 6 in Repperndorf.
Ziel dieses Budgets ist eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung
der bebauten
Grundstücke der Stadt Kitzingen. Durch die von der Kitzinger BauGmbH
betreuten
Wohnungen wird hier ein wesentlicher Beitrag geleistet. Insgesamt wird
angestrebt, das
Defizit dieses Budgets möglichst gering zu halten.
Für das
Haushaltsjahr 2016 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute
Grundstücke“ – UA
8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 371.500,00
€
Ausgaben: 404.380,00
€
Defizit: - 32.880,00 €