Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; "Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802 -

Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016;
"Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802 -
Vorlage
2016/033
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

                                               Haushaltsjahr             Haushaltsjahr             Veränderung

                                                     2015                            2016        

                                                                                                                                                                                           

 

Einnahmen:                            370.000,00 €              371.500,00 €                + 1.500,00 €

 

Ausgaben: 

 

Unterhalt, Bewirt-                  

schaftungskosten                   186.880,00 €              188.380,00 €                + 1.500,00 €

 

Betriebsaufwand, Erstat-

tung an BauGmbH, Bau-

hof-/Gärtnereileistungen,

Verwaltungskostenbeitrag       56.100,00 €                56.100,00 €                          0,00 €

 

Abschreibungen, Ver-

zinsung des Anlage-

kapitals                                   160.860,00 €              159.900,00 €              -      960,00 €

                                                                                                                                            

 

Defizit                                      33.840,00 €                32.880,00 €              -      960,00 €

                                                                                                                                            

 

Teilbudgets:

                                               Einnahmen                 Ausgaben              Überschuss/Defizit

UA 8801                                 352.000,00 €              340.300,00 €              + 11.700,00 €

UA 8802                                   19.500,00 €                64.080,00 €              -  44.580,00 €

Summe                                  371.500,00 €              404.380,00 €              -  32.880,00 €

 

Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden die von der Kitzinger BauGmbH verwalteten

Wohnungen, Garagen und Stellplätze getrennt von den sonstigen bebauten Grundstücken

der Stadt Kitzingen im Haushalt verwaltet. UA 8801 bezieht sich nur noch auf die Objekte bei der Kitzinger BauGmbH, der übrige bisher bei UA 8801 verwaltete bebaute Grundbesitz ist bei UA 8802 angesiedelt.

 

Die Kitzinger BauGmbH verwaltet derzeit für die Stadt Kitzingen 115 Wohneinheiten,

21 Stellplätze und 6 Garagen. Die Einnahmen unterliegen hier geringfügigen und oft nicht vorhersehbaren Schwankungen. Hier wurde der Ansatz für den Bauunterhalt um 10.000,00 € erhöht, da voraussichtlich Minderbedarf bei UA 8802 besteht.

 

Zum sonstigen bebauten Grundbesitz bei UA 8802 gehören u.a. der Gastronomiebetrieb am Marktturm, der Kiosk am Rosengarten, die Anwesen Obere Bachgasse 26, Schrannenstr. 9, Bahnhofsplatz 2, Eisgasse 6 in Repperndorf.

 

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten

Grundstücke der Stadt Kitzingen. Durch die von der Kitzinger BauGmbH betreuten

Wohnungen wird hier ein wesentlicher Beitrag geleistet. Insgesamt wird angestrebt, das

Defizit dieses Budgets möglichst gering zu halten.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute

Grundstücke“ – UA 8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                371.500,00 €

Ausgaben:                  404.380,00 €

Defizit:                        - 32.880,00 €