Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; "Städtischer Waldbesitz" - UA 8551 -

                                               Haushaltsjahr             Haushaltsjahr             Veränderung

                                                     2015                            2016                                           

Einnahmen:                              32.200,00 €              43.200,00 €                + 11.000,00 €

Ausgaben:                               

Personalausgaben                   43.600,00 €              45.200,00 €                +   1.600,00 €

Verwaltungs- und

Betriebsaufwand, Bau-

hof-/Gärtnereileistungen          57.510,00 €              65.960,00 €                +   8.450,00 €

Defizit                                      68.910,00 €               67.960,00 €                 -       950,00 €

Die Veränderungen im Budget ergeben sich aus den Ansätzen für die Unterhaltungsarbeiten der Waldwege. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr vorgesehen (10.000,00 € bei

Wegeunterhalt), konnte jedoch aufgrund der Auftragslage geeigneter Fachfirmen nicht durchgeführt werden (Wiederveranschlagung).

Im Haushaltsjahr 2016 sind für die Maßnahme getrennte Ansätze für den Unterhalt

(Ausgabe i.H.v. 20.000,00 €) sowie die Zuwendungen (Einnahmen i.H.v. 10.000,00 €)

geplant. Dies führt zu einer Erhöhung um jeweils etwa 10.000,00 € bei den

Gesamteinnahmen und –ausgaben des Budgets.

Die weiteren Ansätze im Budget wurden lediglich geringfügig angepasst. Nennenswert ist lediglich die Erhöhung der Personalkosten um 1.600,00 €.

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes, wobei auf Nachhaltigkeit und Naturverjüngung Wert gelegt wird. Um dies zu erreichen, arbeitet die Stadt Kitzingen eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen

zusammen, dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan. Nach dessen Vorgaben erfolgt die

Holzernte. Daneben sind Wiederaufforstungen wichtige Maßnahmen zur Erhaltung des

Waldes. Insgesamt wir immer angestrebt, das Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                  43.200,00 €

Ausgaben:                  111.160,00 €

Defizit:                        - 67.960,00 €