Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016
Gesamtbudget Abwasserbeseitigung (UA 7000, 7006, 7146, 7189)
Ermittlung der Budgetsumme:
Zu erwirtschaftender Überschuss 2015 61.550 €
Mehreinnahmen 124.700 € jährliche Neuberechnung
Personalmehrkosten - 23.300 € jährliche Neuberechnung
Mehrbedarf Kalkulatorische Kosten - 99.400 € jährliche Neuberechnung;
Errichtung neuer Anlagen, vor allem in der Kläranlage aufgrund des „Handlungskonzeptes“
Mehrbedarf Verwaltungskostenbeitrag - 19.290 € jährliche Neuberechnung
Mehrkosten 2016:
-10.000 € Unterhalt Entwässerungs- anlagen (7000.5151)
- 10.000 € Bauwerksprüfungen, neu
(7000.6551)
-42.000 € Wartungen etc. (7189.5040)
- 14.140 € Sonstiges
Defizit 2016 - 31.880 €
Das Budget 2016 wurde gegenüber dem Budget
2015 um 93.430 € verändert.
Aus einem zu erwirtschaftenden Überschuss
in 2015 wurde ein Defizit in 2016.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Gesamtbudget Abwasserbeseitigung
(UA 7000, 7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 3.496.750
€
Ausgaben: 3.528.630
€
Defizit - 31.880 €