Budgetabrechnung 2015; Budget "Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802

Betreff
Budgetabrechnung 2015;
Budget "Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802
Vorlage
2016/138
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Eingeplante Mittel 2015:

 

Einnahmen:                                                   370.000,00 €

Ausgaben:                                                      403.840,00 €

Budget:                                                          -33.840,00 €

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Vom Haushaltsjahr 2014 erfolgte ein positiver Übertrag in Höhe von 20.725,00 €. Dies erhöht das Budget auf 54.565,00 €.

 

Abrechnung 2015:

Einnahmen:                                                               351.234,74 €

Ausgaben:                                                                  332.051,83 €

Einnahmeüberschuss:                                                19.182,91 €

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Zur Verfügung stehende Mittel 2015:                       54.565,00 €

Einnahmeüberschuss                                               19.182,91 €

Budgetunterschreitung                                              73.747,91 €

davon 70 %                                                               51.623,54 €

Positiver Übertrag auf 2016                                   51.624,00 €

 

In diesem Budget werden die städtischen Wohnungen sowie weitere Gebäude der Stadt Kitzingen, die nicht anderen Unterabschnitten zugeordnet werden können, geführt. Die Betreuung der städtischen Wohnungen erfolgt durch die Kitzinger BauGmbH.

 

Das Budget wird im Wesentlichen durch die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Fremd- und Bauhofleistungen) bestimmt und unterliegt starken Schwankungen. Im Haushaltsjahr 2015 waren Einsparungen zu verzeichnen. Bei den Wohngrundstücken (UA 8801) wurden für Unterhalt 83.000,00 € eingeplant, benötigt wurden nur rund 44.200,00 €. Bei den sonstigen bebauten Grundstücken (UA 8802) waren 36.000,00 € vorgesehen, rund 16.200 wurden verbraucht. Insgesamt lag die Einsparung beim Unterhalt somit bei rund 58.600,00 €. Im Ergebnis hatte dies sowie der Übertrag aus dem Vorjahr einen Einnahmeüberschuss zur Folge. Der Übertrag auf das Haushaltsjahr 2016 steht dann zusätzlich zu den in 2016 eingeplanten Mitteln zur Verfügung.

 

 

Die Abrechnung des Budgets „Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke“  -  UA 8801, UA 8802  - für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von  73.747,91 € ab.

Dieser Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 51.624,00 €, in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.