Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2015; Budget "Schulischer Sachaufwand" für die Friedrich-Bernbeck-Schule - UA 2431 und D.-Paul-Eber-Mittelschule - UA 2121

Grundsätzlich ist die Budgetsumme abhängig von den Schülerzahlen zum amtlichen Stichtag 01.10. (Grund- und Mittelschulen) bzw. 20.10. (FBS) des Vorjahres multipliziert mit den vom Stadtrat festgelegten Basisbudgetsätzen (seit 2011: 65,00 € für Grundschulen und 116,00 € für Mittelschulen und FBS).

Eingeplante Mittel 2015: UA 2431, Friedrich-Bernbeck-Schule

Budgetsumme:                                              32.950,00 €

Übertrag aus 2014:                                        10.789,00 €

zur Verfügung stehende Mittel:                     43.739,00 €

Abrechnung 2015:

zur Verfügung stehende Mittel:                     43.739,00 €

Sollausgaben (verbrauchte Mittel):               25.811,30 €

Budgetüberschuss:                                        17.927,70 €

davon 70 %, gerundet:                                  12.549,00 €

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2014 und durch Einsparungen bei den staatlich geförderten Lernmitteln entstanden.

Ein Teilbetrag in Höhe von 5.000,-- € wird in den Vermögenshaushalt bei HHSt.1.2431.9352 EDV-Ausstattung übertragen, der verbleibende Budgetüberschuss in Höhe von 7.549,00 € in das Budget „schulischer Sachaufwand“

Eingeplante Mittel 2015: UA 2121, D.-Paul-Eber- Mittelschule

Budgetsumme:                                              29.000,00 €

Übertrag aus 2014:                                          4.484,00 €

zur Verfügung stehende Mittel:                     33.484,00 €

Abrechnung 2015:

zur Verfügung stehende Mittel:                     33.484,00 €

Sollausgaben (verbrauchte Mittel):               23.199,27 €

Budgetüberschuss:                                        10.284,73 €

davon 70 %, gerundet:                                    7.199,00 €

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2014 und durch Einsparungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln entstanden.

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ für die Friedrich-Bernbeck-Schule – UA 2431 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 17.927,70 € und für die D.-Paul-Eber-Mittelschule mit einem Überschuss in Höhe von 10.284,73 ab.

Der Überschuss der Friedrich-Bernbeck-Schule wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 12.549,00 €, und der Überschuss der D.-Paul-Eber-Mittelschule wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 7.199,00 € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).