Budgetabrechnung 2015;
Budget Standesamt - UA 0501
Für das Standesamt ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2015:
|
Budgetsumme 2015 |
129.010,00 € |
|
Positiver Übertrag aus 2014 |
2.715,00 € |
|
Zur Verfügung stehende Mittel 2015 |
131.725,00 € |
|
|
|
|
Ermittlung des
Ergebnisses |
|
|
Soll-Einnahmen |
44.759,00 € |
|
Abgang KER |
- 25,00 € |
|
Soll-Einnahmen bereinigt |
44.734,00 € |
|
|
|
|
Soll-Ausgaben |
164.177,38 € |
|
Einsparung PK |
2.237,77 € |
|
Soll-Ausgaben bereinigt |
166.415,15 € |
|
|
|
|
Verbrauchte Mittel |
121.681,15 € |
|
|
|
|
Abrechnung |
|
|
Zur Verfügung stehende Mittel |
131.725,00 € |
|
Verbrauchte Mittel |
121.681,00 € |
|
Budgetunterschreitung |
10.043,85 € |
|
davon 70 % |
7.030,70 € |
|
|
|
|
Positiver Übertrag auf 2016 gerundet |
7.031,00 € |
|
Budgetentwicklung 2013 – 2016 |
||
|
2013 |
Positiver Übertrag |
6.606,- € |
|
2014 |
Positiver Übertrag |
2.715,- € |
|
2015 |
Positiver Übertrag |
7.031,- € |
Ziele: Sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben können von Seiten des Standesamts nicht beeinflusst werden.
Kenntnisnahme:
Für das Standesamt ergibt sich im Jahr 2015 ein positiver Übertrag auf 2016 in Höhe von
7.031,- €