Budgetabrechnung 2015
Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe" - UA 7501 bis UA 7516
Für die städtischen Friedhöfe – UA 7501 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung:
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Budgetsumme 2015 |
59.265,00 € |
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Negativer Übertrag aus 2014 |
22.054,00 € |
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Zur Verfügung stehende Mittel 2015 |
37.211,00 € |
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Ermittlung des
Ergebnisses |
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Soll-Einnahmen |
392.444,91 € |
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KER in Abgang |
- 1.098,60 € |
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Soll-Einnahmen bereinigt |
391.346,31 € |
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Soll-Ausgaben |
459.795,85 € |
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Mehrkosten VKB |
- 1.450,00 € |
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Soll-Ausgaben bereinigt |
458.345,85 € |
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Verbrauchte Mittel |
66.999,54 € |
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Abrechnung |
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Zur Verfügung stehende Mittel |
37.211,00 € |
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Verbrauchte Mittel |
66.999,54 € |
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Budgetüberschreitung |
29.788,54 € |
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Negativer Übertrag
auf 2015 gerundet |
29.789,00 € |
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Budgetentwicklung 2012 – 2015 |
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2012 |
Positiver Übertrag |
6.800,- € |
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2013 |
Positiver Übertrag |
10.329,- € |
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2014 |
Negativer Übertrag |
22.054,- € |
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2015 |
Negativer Übertrag |
22.054,- € |
Ziele: Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben können von Seiten der Friedhofsverwaltung nicht beeinflusst werden.
Der Grund für das negative Ergebnis ist der Übertrag aus 2014.
Der erhöhte Bedarf bei den inneren Verrechnungen in Höhe von rd. 45.000,- € (Gärtnereileistungen) kann nicht nachvollzogen werden. Leistungen der Stadtgärtnerei sind in dieser Höhe nicht erfolgt.
Die Mehreinnahmen von rd. 24.500,- € sowie Ausgabeneinsparungen bei den Betriebsausgaben von rd. 9.200,- € konnten diese Mehrkosten nicht vollständig auffangen.
Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2015 ein negativer Übertrag auf 2016 in Höhe von
29.789,- €