Budgetabrechnung für das HHJ.2015, Budget Volkshochschule - UA 3501

Betreff
Budgetabrechnung für das HHJ.2015, Budget Volkshochschule - UA 3501
Vorlage
2016/177
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Ansatz Einnahmen                                        320.000,00 €

Ansatz Ausgaben                                          600.260,00 €

Budgetsumme 2015                                      280.260,00 €

Positiver Übertrag aus 2013                              2.564,00 €

 

Zur Verfügung stehende Mittel                      282.824,00 €

Verbrauchte Mittel                                         274.645,42 €

 

Budgetüberschuss                                             8.178,58 €

 

Positiver Übertrag auf 2016 (70 %)                  5.725,00 €

 

 

Mindereinnahmen (in Höhe von 15.000 €) konnten durch Minderausgaben ausgeglichen werden, so dass ein positives Budgetergebnis erreicht wurde.

 

Der anteilige Überschuss in Höhe von 5.725,00 € wird in den Vermögenshaushalt der Volkshochschule eingestellt (3501.9356), so dass sich der Ansatz von 3.000,00 € für die Anschaffung von Schulausstattung erhöht.

 

Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule – UA 3501 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 8.178,58 € ab.

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 5.725,00 € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.