Budgetabrechnung für das HHJ.2015, Budget Alte Synagoge - UA 3009

Betreff
Budgetabrechnung für das HHJ.2015, Budget Alte Synagoge - UA 3009
Vorlage
2016/178
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Ansatz Einnahmen                                                      65.000,00 €

Ansatz Ausgaben                                                      169.190,00 €

Budgetsumme 2015                                                  104.190,00 €

Positiver Übertrag aus 2014                                                0,00 €

 

Zur Verfügung stehende Mittel                                  104.190,00 €

Verbrauchte Mittel                                                       93.208,35 €

 

Budgetüberschuss                                                      10.981,65 €

 

Positiver Übertrag auf 2016 (100 %)                          10.981,00 €

 

Das positive Budgetergebnis ist auf die Mehreinnahmen bei den Gebühren und den Vermietungen sowie auf Spenden zurückzuführen.

 

Mit dem positiven Übertrag ist folgendes geplant.

 

10.981,00 € werden in den Vermögenshaushalt der Alten Synagoge eingestellt (3009.9350).

 

Die Alte Synagoge wird von Mai bis Oktober 2016 brandschutztechnisch aktualisiert.

Für die Arbeiten war es notwendig, alle Gegenstände und Einbauten in den Räumen - auch die Bühne - zu entfernen.

 

Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, die komplette Verkabelung für die Ton-, Licht- und Präsentationstechnik im Bühnenbereich sicherheits- und arbeitsschutztechnisch in Ordnung zu bringen. Dies soll durch vier zentrale Steckboxen an den Bühnenseitenwänden und im Bühnenboden umgesetzt werden (siehe Skizze Anlage 1). Diese Maßnahme war für 2017 geplant, könnte jetzt aber durch den Bühnenausbau viel einfacher durchgeführt werden.

Aktuelle Kostenschätzung für die Verkabelung inklusive Einbau: ca. 6.000,- €.

 

Für die brandschutztechnische Ertüchtigung mussten auch sämtliche Deckenleuchten ausgebaut werden. Aufgrund des Alters sowie des Lichteinflusses sind dabei viele Kunststoffgitter-Diffusoren zerbrochen. Ersatzteile gibt es nicht mehr.

Da eine Umrüstung auf (kostensparende) LED-Beleuchtung seit Jahren angedacht ist, könnten die Deckenleuchten mit LED-Einsätzen und Milchglasscheiben für eine bessere Lichtstreuung ausgestattet werden (siehe Bilder Anlage 1).

Aktuelle Kostenschätzung inklusive Einbaurahmen für ca. 50 LED-Einbau-Deckenleuchten: mindestens 5.000,- €.

 

Mit dem positiven Budgetüberschuss könnten somit zwei Maßnahmen, die sowieso für die kommenden Jahre geplant waren, vorgezogen werden und mit weniger Aufwand und ohne nachfolgende Putz- und Malerarbeiten während der aktuellen Baumaßnahmen erledigt werden.

 

Nach den Budgetierungsrichtlinien wären 7.687,00 € (70 %) in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen.

 

 

 

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 10.981,65 € ab.

 

Der Überschuss wird entgegen den Budgetierungsrichtlinien in voller Höhe (100 %) in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.