Ansatz Einnahmen 65.000,00 €
Ansatz Ausgaben 169.190,00
€
Budgetsumme 2015 104.190,00
€
Positiver Übertrag
aus 2014 0,00 €
Zur Verfügung
stehende Mittel 104.190,00 €
Verbrauchte Mittel 93.208,35 €
Budgetüberschuss 10.981,65 €
Positiver Übertrag
auf 2016 (100 %)
10.981,00 €
Das positive
Budgetergebnis ist auf die Mehreinnahmen bei den Gebühren und den Vermietungen
sowie auf Spenden zurückzuführen.
Mit dem positiven
Übertrag ist folgendes geplant.
10.981,00 € werden
in den Vermögenshaushalt der Alten Synagoge eingestellt (3009.9350).
Die Alte Synagoge
wird von Mai bis Oktober 2016 brandschutztechnisch aktualisiert.
Für die Arbeiten
war es notwendig, alle Gegenstände und Einbauten in den Räumen - auch die Bühne
- zu entfernen.
Dadurch eröffnet
sich die Möglichkeit, die komplette Verkabelung für die Ton-, Licht- und
Präsentationstechnik im Bühnenbereich sicherheits- und arbeitsschutztechnisch
in Ordnung zu bringen. Dies soll durch vier zentrale Steckboxen an den
Bühnenseitenwänden und im Bühnenboden umgesetzt werden (siehe Skizze Anlage 1).
Diese Maßnahme war für 2017 geplant, könnte jetzt aber durch den Bühnenausbau
viel einfacher durchgeführt werden.
Aktuelle
Kostenschätzung für die Verkabelung inklusive Einbau: ca. 6.000,- €.
Für die
brandschutztechnische Ertüchtigung mussten auch sämtliche Deckenleuchten ausgebaut
werden. Aufgrund des Alters sowie des Lichteinflusses sind dabei viele
Kunststoffgitter-Diffusoren zerbrochen. Ersatzteile gibt es nicht mehr.
Da eine Umrüstung
auf (kostensparende) LED-Beleuchtung seit Jahren angedacht ist, könnten die
Deckenleuchten mit LED-Einsätzen und Milchglasscheiben für eine bessere Lichtstreuung
ausgestattet werden (siehe Bilder Anlage 1).
Aktuelle
Kostenschätzung inklusive Einbaurahmen für ca. 50 LED-Einbau-Deckenleuchten:
mindestens 5.000,- €.
Mit dem positiven
Budgetüberschuss könnten somit zwei Maßnahmen, die sowieso für die kommenden
Jahre geplant waren, vorgezogen werden und mit weniger Aufwand und ohne
nachfolgende Putz- und Malerarbeiten während der aktuellen Baumaßnahmen
erledigt werden.
Nach den
Budgetierungsrichtlinien wären 7.687,00 € (70 %) in das Haushaltsjahr 2016 zu
übertragen.
Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 10.981,65 € ab.
Der Überschuss wird entgegen den Budgetierungsrichtlinien in voller Höhe (100 %) in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.