Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431

Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020;
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431
Vorlage
2020/032
Aktenzeichen
SG 13
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Berechnung des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2020

 

 

Berechnung des Budgets 2020

 

                                                                       Einnahmen    Ausgaben      Budget

UA 2111 Grundschule St. Hedwig                61.200             394.220           -333.020

UA 2112 Grundschule Siedlung                    15.430             197.060           -181.630

UA 2131 D .Paul-Eber-Schule                      46.600             487.470           -440.870

UA 2132 Mittelschule Siedlung                     18.500             209.820           -191.320

UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule                    228.200            112.480           115.720

 

Summe:                                                      369.930         1.401.050        -1.031.120

 

 

Budgetsummen 2019 – 2020

 

                                               Einnahmen                 Ausgaben                   Budget

 

2019                                       378.830                      1.310.530                      -931.700

2020                                       369.930                      1.401.050                    -1.031.120

 

Veränderung der Teilbudgets 2019 – 2020

 

 

                                                                Budget 2019      Budget 2020    Veränderung

UA 2111 Grundschule St. Hedwig                -218.730          -333.020,00    -114.290,00

UA 2112 Grundschule Siedlung                    -179.790         -181.630,00         -1.840,00

UA 2131 D .Paul-Eber-Schule                      -394.410         -440.870,00       -46.460,00

UA 2132 Mittelschule Siedlung                     -191.820          -191.320,00            500,00

UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule                         53.050          115.720,00        62.670,00

 

Summe:                                                        -931.700      -1.031.120,00      -99.420,00

 

Das Defizit des Budgets 2020 (1.031.120,00 €) erhöht sich gegenüber 2019 (931.700 €) um 99.420 €.

Im Vergleich zum Vorjahr weist das Budget Mindereinnahmen von 8.900 € auf, u.a. durch geringere Gastschulbeiträge durch weniger Asylbewerberkinder in den Schulen.

 

Durch die Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von städt. Sportanlagen zum 01.01.2020 und die Festlegung einer neuen Berechnungsmethode errechnen sich Minderausgaben bei den Inneren Verrechnungen in Höhe von 112.500 €.

Mehrausgaben fallen bei der Gr. 6710 (Kommunale Mitfinanzierung des Ganztags) in Höhe von 121.550 € an.

Das Budget weist weitere Mehrausgaben in Höhe von 90.520 € auf, welche unter anderem auf gestiegene Unterhaltsausgaben (Erneuerung der Fensterbeschläge in der D.-Paul-Eber-Mittelschule 25.000 €), Mehrausgaben bei Gr. 7181(Ganztagsbetreuung) in Höhe von

21.500 €, die freiwillige Schülerbeförderung der Schüler aus Hoheim und Sickershausen

(11.000 €) sowie die kalkulatorischen Kosten (9.700 €) zurückzuführen sind.

 

Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“

­ UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                369.930,00 €

 

Ausgaben:                               1.401.050,00 €

 

Defizit:                                     1.031.120,00 €