Berechnung
des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2020
Berechnung des Budgets 2020
Einnahmen Ausgaben Budget
UA 2111 Grundschule St. Hedwig 61.200 394.220 -333.020
UA 2112 Grundschule Siedlung 15.430 197.060 -181.630
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule 46.600 487.470 -440.870
UA 2132 Mittelschule Siedlung 18.500 209.820 -191.320
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule 228.200 112.480 115.720
Summe: 369.930 1.401.050 -1.031.120
Budgetsummen 2019 – 2020
Einnahmen Ausgaben Budget
2019 378.830 1.310.530 -931.700
2020 369.930 1.401.050 -1.031.120
Veränderung der Teilbudgets 2019 – 2020
Budget 2019 Budget 2020 Veränderung
UA 2111 Grundschule St. Hedwig -218.730 -333.020,00 -114.290,00
UA 2112 Grundschule Siedlung -179.790 -181.630,00 -1.840,00
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule -394.410 -440.870,00 -46.460,00
UA 2132 Mittelschule Siedlung -191.820 -191.320,00 500,00
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule 53.050 115.720,00 62.670,00
Summe: -931.700
-1.031.120,00 -99.420,00
Das Defizit des Budgets 2020 (1.031.120,00 €) erhöht sich gegenüber 2019 (931.700 €) um 99.420 €.
Im Vergleich zum Vorjahr weist das Budget Mindereinnahmen von 8.900 € auf, u.a. durch geringere Gastschulbeiträge durch weniger Asylbewerberkinder in den Schulen.
Durch die Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von städt. Sportanlagen zum 01.01.2020 und die Festlegung einer neuen Berechnungsmethode errechnen sich Minderausgaben bei den Inneren Verrechnungen in Höhe von 112.500 €.
Mehrausgaben fallen bei der Gr. 6710 (Kommunale Mitfinanzierung des Ganztags) in Höhe von 121.550 € an.
Das Budget weist weitere Mehrausgaben in Höhe von 90.520 € auf, welche unter anderem auf gestiegene Unterhaltsausgaben (Erneuerung der Fensterbeschläge in der D.-Paul-Eber-Mittelschule 25.000 €), Mehrausgaben bei Gr. 7181(Ganztagsbetreuung) in Höhe von
21.500 €, die freiwillige Schülerbeförderung der Schüler aus Hoheim und Sickershausen
(11.000 €) sowie die kalkulatorischen Kosten (9.700 €) zurückzuführen sind.
Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“
UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 369.930,00 €
Ausgaben: 1.401.050,00 €
Defizit: 1.031.120,00 €