Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Budget Bauhof - UA 7711 -
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Haushaltsjahr 2019 € |
Haushaltsjahr 2020 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben: |
2.730.100,00 2.764.200,00 |
2.718.680,00 2.887.750,00 |
11.420,00 123.550,00 |
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Defizit: |
34.100,00 |
169.070,00 |
134.970,00 |
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Einnahmen aus |
2.730.100,00 |
2.718.680,00 |
11.420,00 |
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· Benutzungsgebühren · Verkäufe · Innere Verrechnungen · Sonstiges |
117.000,00 130.880,00 2.477.220,00 5.000,00 |
117.800,00 130.440,00 2.463.440,00 7.000,00 |
800,00+ 440,00- 13.780,00- 2.000,00+ |
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Ausgaben für |
2.764.200,00 |
2.887.750,00 |
123.550,00 |
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· Personal · Betriebskosten · Abschreibung |
2.142.350,00 322.850,00 299.000,00 |
2.281.900,00 297.850,00 308.000,00 |
139.550,00+ 25.000,00- 9.000,00+ |
Das Defizit des Bauhofes hat sich von 34.100 € auf 169.070 € erhöht.
Die Differenz i. H. v. 134.970 € wird durch eine Anpassung (Nachkalkulation) der Stundenverrechnungssätze ausgeglichen.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.718.680 €
Ausgaben: 2.887.750 €
Defizit: 169.070 €