Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 u. 5653

Berechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“

Berechnung des Budgets 2020

                                                                              Einnahmen        Ausgaben           Budget

UA 2151          Schulsportanlage Siedlung                 10.800               5.260               5.540

UA 5601          Sportanlage Etwashausen                  20.230             22.850             -2.620

UA 5602          Freisportanlage Sickergrund              41.000             58.700            -17.700

UA 5603          Florian-Geyer-Platz                                    0                      0                     0

UA 5651          Florian-Geyer-Halle/Platz                 58.800               64.880             -6.080

UA 5652          Dreifach-Sporthalle Sickergr.           69.000               60.620              8.380

UA 5653          Sporthalle Deusterpark                     55.500               21.570             33.930

Summe:                                                                  255.330             233.880             21.450

Budgetsummen 2019 – 2020

                                                                                 Einnahmen      Ausgaben            Budget

2019                                                                            412.200           229.490           182.710

2020                                                                            255.330           233.880              21.450

Veränderung der Teilbudgets 2019 – 2020

                                                                             Budget 2019     Budget 2020         Veränderung

UA 2151          Sportanlage Siedlung                              0                  5.540                 5.540

UA 5601          Sportanlage Etwashausen                  12.250             -2.620             -14.870

UA 5602          Freisportanlage Sickergrund              -9.400            -17.700              -  8.300

UA 5603          Florian-Geyer-Platz                            -8.450                   0                    8.450

UA 5651          Florian-Geyer-Halle/Platz                   86.920             -6.080              -93.000

UA 5652          Dreifach-Sporthalle Sickergr.             80.260             8.380              -71.880

UA 5653          Sporthalle Deusterpark                       21.130             33.930            12.800

Summe:                                                                    182.710             21.450          -161.260

Der zu erwirtschaftende Überschuss (2019: 182.710 €) verringert sich im Haushaltsjahr 2020 um 161.260 € auf 21.450 €.

Diese Veränderung lässt sich größtenteils auf die Änderung der Gebührensatzung ab dem

01.01.2020 zurückführen. Durch die Anpassung der festgelegten Gebühren und der Berechnungsmethode durch das SG 13 ergeben sich insgesamt Mindereinnahmen durch Einnahmen von Vereinen in Höhe von 36.870 € sowie Mindereinnahmen aus Inneren Verrechnungen von Schulen und städtischen Einrichtungen in Höhe von 109.500 €.

Bei UA 2151                Die Sportanlage Siedlung soll im 2. Quartal 2020 fertiggestellt werden.

                                    Die Ansätze wurden deshalb anteilig in das Budget aufgenommen.

Bei UA 5653                Für die fertiggestellte Zweifeldsporthalle im Deusterpark wurden 2020 Ansätze für das gesamt Haushaltsjahr eingeplant. Der UA 5653

                                    Weist deshalb im Jahr 2020 verglichen mit den anteiligen Ansätzen 2019

                                    rd.8.700 € Mehrausgaben auf.

Bei UA 5652                Die Generalsanierung soll 2020 beginnen, für den UA wurden deshalb

anteilige Ansätze unter Annahme einer Nutzung bis zum 2. Quartal 2020

eingeplant. Da viele Kosten auch während der Generalsanierung anfallen

werden und auch die Mietkosten für die Ausweichhalle im Budget

enthalten sind, ergibt sich nur eine geringe Abweichung zu den Ansätzen

des Vorjahres.

Bei UA 5602                Die Freisportanlagen im Sportzentrum im Sickergrund können während

                                    der Generalsanierung der Halle weiter genutzt werden. Die Ansätze

bleiben bestehen.

Ziel des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.

Daneben ist es ebenfalls das Ziel, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 und 5653 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                             255.330,00 €

Ausgaben:                               233.880,00 €

Budgetsumme:                         21.450,00 €