|
Haushaltsjahr 2020 |
Haushaltsjahr 2019 |
Veränderung |
Einnahmen: |
48.750,00 € |
47.750,00 € |
1.000,00 € |
Ausgaben: |
877.870,00 € |
796.420,00 € |
81.450,00 € |
Defizit: |
829.120,00 € |
748.670,00 € |
80.450,00 € |
Das Defizit des Budgets 2020 (829.120 €) erhöht sich gegenüber 2019 (748.670 €) um 80.450 €. Trotz Minderausgaben aufgrund wegfallender Sonderbedarfe 2019 für Fahrzeugunterhalt (5.000 €), Miete des Kommandowagens (6.000 €) und Ansatzanpassungen bei den Feuerwehrgeräten (3.000 €) hat sich das Budgetdefizit erhöht.
Mehrausgaben bei Personalkosten (6.560 €), Gebäudeunterhalt (2.800 €) und Sondermittel für Absauganlage und Notstrom (16.000 €), Ersatz-Tablets der Fahrzeuge sowie Ausgaben für Führerscheine (18.000 €) sind im Budget enthalten. Zudem erfolgten Ansatzanpassungen bei den Ausgaben der Versicherungen, Feiern und Ehrungen (5.000 €). Die steigenden Bauhofleistungen durch den E-Check (8.000 €) sowie die kalkulatorischen Kosten (36.300 €) belasten das Budget weiter.
Der Budgetverantwortliche hat kaum Einfluss auf das Budget.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird
das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 48.750,00 €
Ausgaben: 877.870,00 €
Defizit: 829.120,00 €