1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2019/2020
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Haushaltsansatz 2019
in € |
Haushaltsansatz 2020
in € |
Veränderung
in € |
Einnahmen |
300,00 |
200,00 |
- 100,00 |
Ausgaben |
161.850,00 |
177.250,00 |
15.400,00 |
Defizit |
161.550,00 |
177.050,00 |
15.500,00 |
2. Begründung der Veränderungen
Das Budget weist gegenüber 2019 eine Verschlechterung um 15.500,00 € auf,
was sich wie folgt begründen lässt:
3400.6790 – Bauhofsleistungen
(+ 10.000,00 €)
Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sollten die Bauhofsleistungen
um 10.000,00 € auf 75.000,00 € erhöht werden. Hier werden vor allem die
Leistungen für das Weinfest, die Ebshäuser Kerm, den Weihnachtsmarkt, alle
Ortsteil-Kirchweihen bzw. Weinfeste sowie das Frühlingsfest verbucht. Durch die
insgesamt ansteigenden Bauhofsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.
3400.7090 – Zuschüsse für lfd.
Zwecke – (5.900,00 €)
Erhöhung des Zuschusses für das Kulturzentrum Fastnacht, Fasching,
Karneval
(+ 3.900,00 €) aufgrund Zuschuss des Finanzausschusses vom 14.03.2019.
Neuzuordnung des jährlichen Zuschusses an den Förderverein
Gartenschaugelände, der ab 2020 beim UA 3400 gebucht werden muss (= 2.000,00
€).
3400.6319 – Kosten für den
Weihnachtsmarkt,
Beschaffung von „nachhaltigen“ Weihnachtsbäumen ( + 2.000,00 €)
Für den Weihnachtsmarkt 2020 möchte die Verwaltung die Beschaffung von
„nachhaltigen Weihnachtsbäumen“ prüfen. Hierfür sollen Kosten in Höhe von
2.000,00 € eingestellt werden.
3400.7094 – Zuschüsse für lfd.
Zwecke – u. a. Landkreisfaschingsumzug und Sickershäuser Weinfest ( - 3.000,00 €)
Wegfall Zuschuss Landkreisfaschingsumzug für 2020 (- 1.500,00 €).
Wegfall Zuschuss für Sickershäuser Weinfest ab 2020 (- 1.500,00 €) Der
Zuschuss wurde seinerzeit in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters für drei
Jahre gewährt.
Durch weitere kleinere Veränderungen bei einzelnen Haushaltsstellen (z.
B. Lagerkosten Bauhof + 500,99 €) kommt man letztlich zu einer Erhöhung von
15.500,00 €.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 200,00 €
Ausgaben: 177.250,00 €
Defizit: 177.050,00 €