Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400
Vorlage
2020/069
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2019/2020

 

 

Haushaltsansatz

2019 in €

Haushaltsansatz

2020 in €

Veränderung in €

Einnahmen

300,00

200,00

-   100,00

Ausgaben

161.850,00

177.250,00

15.400,00

Defizit

161.550,00

177.050,00

15.500,00

 

 

2. Begründung der Veränderungen

 

Das Budget weist gegenüber 2019 eine Verschlechterung um 15.500,00 € auf, was sich wie folgt begründen lässt:

 

3400.6790 – Bauhofsleistungen (+ 10.000,00 €)

 

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sollten die Bauhofsleistungen um 10.000,00 € auf 75.000,00 € erhöht werden. Hier werden vor allem die Leistungen für das Weinfest, die Ebshäuser Kerm, den Weihnachtsmarkt, alle Ortsteil-Kirchweihen bzw. Weinfeste sowie das Frühlingsfest verbucht. Durch die insgesamt ansteigenden Bauhofsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.

 

 

3400.7090 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – (5.900,00 €)

 

Erhöhung des Zuschusses für das Kulturzentrum Fastnacht, Fasching, Karneval

(+ 3.900,00 €) aufgrund Zuschuss des Finanzausschusses vom 14.03.2019.

Neuzuordnung des jährlichen Zuschusses an den Förderverein Gartenschaugelände, der ab 2020 beim UA 3400 gebucht werden muss (= 2.000,00 €).

 

 

3400.6319 – Kosten für den Weihnachtsmarkt,
Beschaffung von „nachhaltigen“ Weihnachtsbäumen ( + 2.000,00 €)

 

Für den Weihnachtsmarkt 2020 möchte die Verwaltung die Beschaffung von „nachhaltigen Weihnachtsbäumen“ prüfen. Hierfür sollen Kosten in Höhe von 2.000,00 € eingestellt werden.

 

 

3400.7094 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – u. a. Landkreisfaschingsumzug und Sickershäuser Weinfest ( - 3.000,00 €)

 

Wegfall Zuschuss Landkreisfaschingsumzug für 2020 (- 1.500,00 €).

Wegfall Zuschuss für Sickershäuser Weinfest ab 2020 (- 1.500,00 €) Der Zuschuss wurde seinerzeit in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters für drei Jahre gewährt.

 

 

Durch weitere kleinere Veränderungen bei einzelnen Haushaltsstellen (z. B. Lagerkosten Bauhof + 500,99 €) kommt man letztlich zu einer Erhöhung von 15.500,00 €.

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                 200,00 €

Ausgaben:                            177.250,00 €

Defizit:                                  177.050,00 €