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Haushaltsjahr 2020 € |
Haushaltsjahr 2021 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
2.718.680 2.887.750 |
2.757.320 2.633.030 |
38.640 254.720 |
Defizit/Überschuss: |
-169.070 |
+124.290 |
+293.360 |
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Einnahmen |
2.718.680 |
2.757.320 |
38.640 |
· Benutzungsgebühren |
117.800 |
115.300 |
-2.500 |
· Verkäufe |
130.440 |
31.190 |
-99.250 |
· Innere Verrechnung |
2.463.440 |
2.595.830 |
132.390 |
· Sonstiges |
7.000 |
15.000 |
8.000 |
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Ausgaben |
2.887.750 |
2.633.030 |
254.720 |
· Personal |
2.281.900 |
2.049.510 |
-232.390 |
· Betriebskosten |
297.850 |
299.220 |
1.370 |
· Abschreibung |
308.000 |
284.300 |
-23.700 |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.757.320 €
Ausgaben: 2.633.030 €
Überschuss: 124.290 €