Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431

Berechnung des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2021

Berechnung des Budgets 2021

                                                                       Einnahmen    Ausgaben      Budget

UA 2111 Grundschule St. Hedwig                66.300             450.290           -383.990

UA 2112 Grundschule Siedlung                    17.530             250.070           -232.540

UA 2131 D .Paul-Eber-Schule                      23.650             480.900           -457.250

UA 2132 Mittelschule Siedlung                     15.300             224.070           -208.770

UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule                    204.750            112.550             92.200

Summe:                                                      327.530         1.517.880        -1.190.350

Budgetsummen 2020 – 2021

                                               Einnahmen                 Ausgaben                   Budget

2020                                       369.930                      1.401.050                    -1.031.120

2021                                       327.530                      1.517.880                    -1.190.350

Veränderung der Teilbudgets 2020 – 2021

                                                                Budget 2020       Budget 2021    Veränderung

UA 2111 Grundschule St. Hedwig                -333.020,00     -383.990.00      -50.970,00

UA 2112 Grundschule Siedlung                    -181.630,00     -232.540,00      -50.910,00

UA 2131 D .Paul-Eber-Schule                      -440.870,00     -457.250,00      -16.380,00

UA 2132 Mittelschule Siedlung                     -191.320,00     -208.770,00      -17.450,00

UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule                       115.720,00        92.200,00       -23.520,00

Summe:                                                     -1.031.120,00  -1.190.350,00    -159.230,00

Das Defizit des Budgets 2021 (1.190.350 €) erhöht sich gegenüber 2020 (1.031.120 €) um 159.230 €.

Auf der Einnahmenseite wurden Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt 42.400 € veranschlagt, diese sind hauptsächlich auf geringere Gastschulbeiträge in der D.-Paul-Eber-Mittelschule und der Friedrich-Bernbeck-Schule zurückzuführen.

Zudem wurden Mehrausgaben von 116.830 € eingeplant.

Ein großer Anteil der Mehrausgaben ist auf die Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung für Schüler aus Sickershausen und Hoheim zurückzuführen.

Daneben wurden für die Mitfinanzierung des Offenen Ganztags Mehrkosten von 30.450 € veranschlagt.

Die Mietausgaben für die Außenstelle der St.Hedwig-Grundschule in Sulzfeld sind auf Grundlage des 2020 angepassten Vertrages ebenfalls gestiegen.

Kosteneinsparungen wurden u.a. im Bereich der Energiekosten eingeplant, diese können die Mehrausgaben allerdings nicht ausgleichen.

Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“

­ UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                                327.530,00 €

Ausgaben:                               1.517.880,00 €

Defizit:                                     1.190.350,00 €