Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; “Städtischer Waldbesitz” – UA 8551

Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021;
“Städtischer Waldbesitz” – UA 8551
Vorlage
2021/075
Aktenzeichen
SG 23
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Vergleich zum Vorjahr:

 

                                         Haushaltsjahr     Haushaltsjahr    Veränderung

                                                  2020                 2021

 

Summe Einnahmen:             22.770,00 €    12.300,00 €     - 10.470,00 €

Summe Ausgaben:               85.110,00 €     83.550,00 €        - 1.560,00 €

 

Defizit:                                    62.340,00 €     71.250,00 €        + 8.910,00 €

 

Verteilung der Ausgaben:

Personalausgaben                  44.810,00 €     46.010,00 €     + 1.200,00 €

Verwaltungs- und Betriebs-

aufwand, Bauhof-/Gärtnerei-

leistungen                                40.300,00 €     37.540,00 €      - 2.760,00 € 

 

Bei den Erlösen aus Holzverkauf wurde der Ansatz von 18.000,00 € (Haushaltsjahr 2020) auf 10.000,00 € reduziert, da das Preisniveau für Nadelholz auch weiterhin niedrig ist. Dies liegt am erhöhten Angebot wegen Sturmschäden und Schädlingsbefall. Es ist zu erwarten, dass die Trockenheit auch im Haushaltsjahr 2021 zu Schäden am städtischen Waldbesitz führt und Ernteausfälle die Folge sind. Wegen des veränderten Klimas ist die Holzernte schwieriger geworden (Unfallgefahr). Im Haushaltsjahr 2020 konnten lediglich Verkaufserlöse von rd. 12.000,00 € erzielt werden.

 

Die anhaltende Trockenheit hat auch Ausfälle bei Nachpflanzungen zur Folge, derartige Maßnahmen müssen auf die zu erwartende Witterung abgestimmt werden. Daher wurden die Waldzuweisungen – in der Regel für Naturverjüngung - von 3.500,00 € im Vorjahr vorsorglich um 2.500,00 € auf 1.000,00 € reduziert.

 

Auf der Ausgabeseite ist ein Minderbedarf von 1.560,00 € zu verzeichnen. Dabei werden Mehrkosten bei den Personalausgaben von Einsparungen bei den übrigen Ausgaben aufgefangen. Die Ansätze wurden auf den voraussichtlichen Bedarf im Haushaltsjahr 2021 angepasst.

 

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes, wobei auf Nachhaltigkeit und Naturverjüngung Wert gelegt wird. Letzteres ist durch die zunehmende Trockenheit nur eingeschränkt möglich.

 

Die Stadt Kitzingen arbeitet eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zusammen. Dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan, nach dessen Vorgaben auch die Holzernte erfolgt. Insgesamt wird angestrebt, das Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.

 

 

1.    Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.    Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                 12.300,00 €

Ausgaben:                   83.550,00 €

Defizit:                         71.250,00 €