Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Budget der Alten Synagoge – UA 3420 –

Das Defizit des Budgets 2021 (266.200,00 €) erhöht sich gegenüber 2020 um 53.430,00 €.

Bei den Einnahmen werden 5.000,00 € weniger veranschlagt, da Corona- und somit Schließungsbedingt mit deutlich geringeren Besucherzahlen zu rechnen ist. Die kalkulierten Mehreinnahmen bei den Vermietungen durch die Stadtratssitzungen können die Mindereinnahmen nicht ausgleichen.

Die Steigerung der Personalkosten beträgt 52.050,00 €. Sie ist zum einen durch die angepasste Zuordnung der Personalkosten bei der Leitung (50% vhs und 50% Alte Synagoge) und zum anderen durch die Nachfolgeregelung der Leitung bedingt.

Bei den Betriebs- und Sachkosten werden durch Ausgabeneinsparungen z. B. bei den Stromkosten, der Öffentlichkeitsarbeit und den Telekommunikationsgebühren 5.520,00 € weniger veranschlagt.

Die Kalkulatorischen Kosten erhöhen sich um 1.900,00 €.

Ziele:

Das wichtigste Ziel ist, die in 2020 und 2021 Corona bedingten und abgesagten Veranstaltungen nachzuholen und damit die Künstlerverträge zu erfüllen.

Das zweite Ziel gegen Ende des Jahres ist die Einarbeitung der Nachfolge der bisherigen Leitung.

Die im Vermögenshaushalt abgebildeten umfangreichen Maßnahmen abzuschließen ist das dritte Ziel, das vor dem Renteneintritt der bisherigen Leitung angestrebt wird.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. (Sitzungsvorlage 2021/079)

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen                                            63.220,00 €

Ausgaben                                            329.420,00 €

Defizit                                                  266.200,00 €