Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400
Vorlage
2021/080
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2020/2021

 

 

Haushaltsansatz

2020 in €

Haushaltsansatz

2021 in €

Veränderung in €

Einnahmen

200,00

200,00

0,00

Ausgaben

182.670,00

146.670,00

-36.000,00

Defizit

182.470,00

146.470,00

-36.000,00

 

 

2. Begründung der Veränderungen

 

Die „Einsparung“ in Höhe von 36.000,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus der Streichung der Ansätze für das Stadtfest (in Summe 23.000,00 €), dem Zuschuss für das Weinfest (= 10.000,00 €) sowie der anteiligen Streichung der Zuschüsse für Kirchweihveranstaltungen (5.000,00 €).

Die Streichung erfolgt jeweils aufgrund der Absage von Veranstaltungen bzw. der anzunehmenden Absage mangels Durchführbarkeit. Dabei wurde (zunächst) ein Zeitraum bis zum Sommer 2021 angenommen.

Sollten wider Erwarten im kleinen Rahmen Festlichkeiten stattfinden können, so wäre die Verwaltung über die flexible Haushaltsführung grundsätzlich handlungsfähig.

 

Durch eine geringfügige Haushaltsanpassung bei der Weihnachtsbeleuchtung (+ 3.000,00 €) sowie einer Reduzierung beim Unterhalt für die Lauben und Hütten (- 1.000,00) handelt es sich in der Summe um eine Budgetreduzierung in Höhe von 36.000,00 €.

 

 

In diesem Budget werden

 

-      sämtliche Zuschüsse für Veranstaltungen (Stadtfest, Weinfest, Weihnachtsmarkt)

-      die Zuschüsse für Kirchweih- und sonstige Veranstaltungen (u. a. Fränkische Weihnacht)

-      lfd. Zuschüsse für Vereine und Verbände (u. a. Fastnachtmuseum, Volkstanzgruppe, Steigerwaldclub)

-      Jubiläumszuschüsse für Vereine und Gruppen

-      Innere Verrechnungen Bauhof für die benannten Veranstaltungen und Lagerkosten

-      sämtliche Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung- und Deko in der Stadt

 

gebucht.

 

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                 200,00 €

Ausgaben:                            146.670,00 €

Defizit:                                  146.470,00 €