Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2023; Budget Gärtnerei - UA 5821 -
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Haushaltsjahr 2022 € |
Haushaltsjahr 2023 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben: |
1.594.100 1.586.380 |
1.651.500 1.646.070 |
+ 57.400 + 59.690 |
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Defizit/Überschuss: |
+ 7.720 |
+ 5.430 |
2.290 |
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Einnahmen |
1.594.100 |
1.651.500 |
57.400 |
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Benutzungsgebühren |
41.100 |
44.800 |
3.700 |
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Verkäufe |
1.000 |
1.700 |
700 |
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·
Innere
Verrechnung |
1.552.000 |
1.605.000 |
53.000 |
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Ausgaben |
1.586.380 |
1.646.070 |
59.690 |
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Personal |
1.321.000 |
1.352.400 |
31.400 |
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Betriebskosten |
163.680 |
175.870 |
12.190 |
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·
Abschreibung |
101.700 |
117.800 |
16.100 |
In
der Sitzung vom 15.02.2022 wurde ein Budgetüberschuss 2022 i.H.v. 12.720 €
beschlossen. Eine Mittelnachmeldung bei den Fortbildungen i.H.v. 5.000 € ergab
nachträglich nur einen Überschuss i.H.v. 7.720 €.
Das Budget 2023 weist auf Grundlage der planmäßigen Ansätze
einen Überschuss i.H.v. 5.430 € auf. Gegenüber dem Budget 2022 (7.720 €
Überschuss) stellt dies eine leichte Verschlechterung in Höhe von 2.290 € dar.
Es wurden Mehreinnahmen gegenüber 2022 von 57.400 €
veranschlagt; diese sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen bei den Inneren
Verrechnungen zurückzuführen.
Auf der Ausgabenseite wurden Mehrausgaben i.H.v. 59.690 € eingeplant. Diese betreffen zum größten Teil die Personalausgaben, die Kalkulatorische Abschreibung und Betriebsstoffe für Fahrzeuge. Die Mehreinnahmen können die Mehrausgaben weitestgehend, aber nicht komplett ausgleichen.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.651.500 €
Ausgaben: 1.646.070 €
Überschuss: 5.430 €