Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2023; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -

Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2023; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -
Vorlage
2023/032
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr

2022

Haushaltsjahr

2023

Veränderung

 

 

Einnahmen

 

 

 

 

Gebühren

212.000,00

200.000,00

- 12.000,00

 

Zuschüsse

88.000,00

87.000,00

- 1.000,00

 

Sonstige Einnahmen

9.250,00

15.250,00

+ 6.000,00

 

Ausgaben

 

 

 

 

Personal

433.210,00

423.910,00

- 9.300,00

 

Betriebskosten

50.540,00

54.530,00

+ 3.990,00

 

Sachkosten

62.430,00

72.730,00

+10.300,00

 

Unterrichtsaufwendungen

48.800,00

52.200,00

+ 3.400,00

 

Budget

285.730,00

301.120,00

+ 15.390,00

 

Das Defizit des Budgets 2023 erhöht sich gegenüber der Budgetsumme 2022 um
15.390,00 € und beträgt
301.120,00 €.

 

Das Budget weist Mindereinnahmen in Höhe von 7.000 € auf, da sich die Erwachsenenbildung nach der Corona-Pandemie nur langsam erholt. An verschiedenen Veranstaltungsorten musste die Volkshochschule in kleinere Kursräume ausweichen. Die weiterhin geringere Kursauslastung führt zu geringeren Kurseinnahmen.
Auf der Ausgabenseite verzeichnet das Budget im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ausgaben (8.390 €), trotz Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von 9.300 €. Größtenteils ist dies auf die Kosten für die geplante Evaluierung (12.000 € Mehrkosten) und die gestiegenen Verteilkosten des Programmheftes zurückzuführen. Stark gestiegene Papier-/Holzpreise sollen durch eine Reduzierung der Auflage des Programmheftes aufgefangen werden. Dazu kommen Mehrausgaben für die Anmietung von Sportanlagen/Räumlichkeiten (4.500 €), auch für den Fall, dass die Brandschutzsanierung des Luitpoldbaus Ausweichquartiere erforderlich macht.

 

Ziele:

 

Das Ziel der vhs ist ein umfassendes Bildungsangebot in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf sowie der Aufbau des Programmbereichs Grundbildung. Erarbeitet werden wieder zwei Semesterprogramme im Februar und September 2023. Die Neu- und Wiedergewinnung von Kursleitungen und Teilnehmenden nach den pandemiebedingten Einschränkungen ist weiterhin zentral. Im Nachgang zur erfolgreichen Zertifizierung des Qualitätsmanagements im Oktober 2022 ist zusammen mit der vhs Ochsenfurt eine umfassende Befragung von Kunden und Bürgern geplant. Darüber hinaus startet die Brandschutzsanierung.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen (Sitzungsvorlage 2023/032).

 

Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Budget der Volkshochschule UA 3501 wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen                                                      302.250,00

 

Ausgaben                                                        603.370,00 €

 

Defizit                                                               301.120,00