Eingeplante Mittel 2011:
Einnahmen: 371.020,00 €
Ausgaben: 891.590,00 €
Budgetsumme: 520.570,00 €
Übertrag aus 2010 3.946,00 €
zur Verfügung stehende Mittel: 524.516,00 €
Abrechnung 2011:
Einnahmen: 396.928,42 €
Ausgaben: 898.616,59 €
Verbrauchte Mittel: 501.688,17 €
Budget 2011: 524.516,00 €
Verbrauchte Mittel: 501.688,17 €
Budgetüberschuss: 22.827,83 €
davon 70 %, gerundet: 15.979,00 €
Der Budgetüberschuss ist im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei der Verbandsschulumlage und den Gastschulbeiträgen sowie Minderausgaben bei den Benutzungsgebühren für Städt. Sportanlagen entstanden.
Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Schulen Betriebskosten“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 22.827,83 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 15.979,00 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.