Betreff
Haushaltsüberschreitung;
7901 9450 - Tourist-Information, Umbau u. Erweiterung Tourist-Info
Vorlage
2023/121
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Stellungnahme der Verwaltung:

 

Die Kosten für den Umbau der Tourist-Info sind höher als erwartet.

 

Begründung der Mehrkosten seitens Sachgebiet Hochbau:

 

1.)        Kostensteigerungen:

- Kostengruppe 700 (Nebenkosten)

 

2.)        zusätzliche Leistungen:

- technische Ausstattung

- Gestaltung Außenanlagen

 

Durch den Oberbürgermeister wurde bereits am 22.03.2023 ein Überschreitungsantrag in Höhe von 49.800,00 € für die Umbaumaßnahme genehmigt.

Inzwischen werden seitens des Sachgebiets Hochbau für die Restarbeiten und ausstehende Schlusszahlungen noch weitere Kosten Höhe von rd. 76.000 € (netto) erwartet.

 

Der Gesamtbetrag der überplanmäßigen Haushaltsüberschreitung bei Haushaltsstelle 7901 9450 beläuft sich nunmehr auf 125.800,00 € und liegt damit grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses. Da die nächste Ausschusssitzung hier jedoch erst im Juli stattfindet, wird der Überschreitungsantrag dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

 

Die Deckung erfolgt über Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 5652 9450 – Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund, Generalsanierung Halle u. Umfeld.

 


1.    Vom Sachvortrag 2023/121 wird Kenntnis genommen.

 

2.    Die Haushaltsüberschreitung für das Rechnungsjahr 2023 bei

 

HSt.

Bezeichnung

Haushaltsansatz

Überschreitungs-betrag

VermHh:

7901 9450

 

Tourist-Information, Umbau u. Erweiterung Tourist-Info

 

bisher bereitgestellt:

Insgesamt:

 

 

118.000,00 €

 

 

 

 

 

76.000,00 €

 

 

 

49.800,00 €

125.800,00 €

 

            wird genehmigt.

           

            Die Deckung erfolgt durch Ausgabeneinsparungen bei der HSt. 5652 9450

            – Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund, Generalsanierung Halle u. Umfeld.