Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013 Budget Stadtarchiv - UA 3111
Vorlage
2013/043
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2013

Veränderung

Einnahmen:

Ausgaben insgesamt:

 

für Personal:

für Betriebskosten:

300

146.730

 

91.350

55.380

300

166.780

 

109.050

57.730

0

20.050

 

17.700

2.350

 

Defizit

 

146.430

 

166.480

 

20.050

 

 

 

Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist im sechsten budgetierten Jahr bei gleichem Ansatz der Einnahmen wie die Jahre zuvor eine um 20.050 Euro höhere Budgetsumme auf als im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012.

 

 

Die Erhöhung des Budgets hat folgende Gründe:

 

  1. Höhere Personalausgaben auf Grund der ATZ von Frau Schuhmann. Erhöhung der Arbeitszeit ihrer Nachfolgerin Frau Metzger von 9,75 auf 15 Stunden bei höherer Entgeltstufe. Tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen. (Insgesamt 17.700 €)
  2. Erhöhung des Ansatzes der Haushaltsstelle (0.3111.6050) für „Kunst und Sammlungsgegenstände, Beschaffung und Unterhalt von Archivgut“ gemäß Stadtratsbeschluss vom 07.11.2012 (5.000 €). Die Mittel werden zum Aufbau eines „Medienarchivs“ verwendet.
  3. Höherer Ansatz für die Haushaltsstelle „Abschreibungen“ (260 €)
  4. Höhere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, höherer Ansatz für den Bürobedarf sowie Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (insgesamt 170 €)

 

Dagegen schlägt bei den Haushaltsstellen „Verzinsung des Anlagekapitals“ (0.3111.6850) sowie „Dienstreisen“ (0.3111.6540) eine Reduzierung des Ansatzes von 2.880 bzw. 200 € zu Buche.

 

 

 

 

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3111 - wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:                                        300 €

Ausgaben:                                   166.780 €

Defizit:                                                    166.480 €