|
Haushaltsjahr
2012 € |
Haushaltsjahr 2013 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben insgesamt: für Personal: für Betriebskosten: |
6.300 229.790 95.850 133.910 |
2.500 244.870 111.850 133.020 |
- 3.800 + 15.110 + 16.000 - 890 |
Defizit |
223.460 |
242.370 |
18.910 |
Die Erhöhung des Budgets hat folgende Gründe:
1.
Aufgrund
der sich verknappenden Finanzdecke bei der Kulturstiftung des Bezirks
Unterfranken sind, wie der Förderstopp in 2012 auch zeigt, kaum Drittmittel für
nichtstaatliche Museen zu erwarten. (3200.1720 – 3.000 €)
2.
Höhere
Personalausgaben auf Grund der ATZ von Frau Schuhmann. (+ 16.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget des Museums – UA 3200 – wie
folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.500 €
Ausgaben: 244.870 €
Defizit: 242.370 €