Haushaltjahr                 Haushaltsjahr                   Veränderung

     2012                                2013                                                                  

        €                                      €                                      €

276.160,00                        237.860,00                   - 38.300,00

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Einnahmen                     338.000,00                        339.000,00                   +  1.000,00

Ausgaben für

- Personal                       514.850,00                        478.150,00                   -  36.700,00 Betriebskosten                  42.280,00                          47.180,00                   +   4.900,00

- Sachkosten                    15.430,00                           15.830,00                    +    400,00                    

- Unterrichts-

  aufwendungen               41.600,00                           35.700,00                     -  5.900,00

Die Einnahmensituation der Volkshochschule ist stabil.

Die Personalkosten erreichen wieder den Stand von 2011 zzgl. der tariflichen Anpassungen.

Die Ausgaben für Betriebs-, Sach- und Unterrichtsaufwendungen sinken im Haushaltsjahr 2013 um € 600,-.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen                                               339.000,00 €

Ausgaben                                                 576.860,00 €

Defizit:                                                      237.860,00 €