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Haushaltsjahr 2012 |
Haushaltsjahr 2013 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
555.760,00 |
594.210,00 |
+ 38.450,00 |
UA 2111 –
St.-Hedwig-Schule
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Einnahmen |
53.000,00 |
50.000,00 |
- 3.000,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
90.650,00 |
118.200,00 |
+27.550,00 |
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- Betriebskosten |
95.350,00 |
94.0000,00 |
-
1.350,00 |
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186.000,00 |
212.200,00 |
+
26.200,00 |
UA 2112 – Grundschule
Siedlung
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Einnahmen |
10.330,00 |
10.330,00 |
0,00 |
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|
Ausgaben für |
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- Personal |
63.700,00 |
66.100,00 |
+
2.400,00 |
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- Betriebskosten |
63.740,00 |
71.190,00 |
+
7.450,00 |
|
|
127.440,00 |
137.290,00 |
+
9.850,00 |
UA 2121 –
D.-Paul-Eber-Schule
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Einnahmen |
19.100,00 |
19.100,00 |
0,00 |
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|
Ausgaben für |
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- Personal |
108.700,00 |
113.200,00 |
+
4.500,00 |
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- Betriebskosten |
110.800,00 |
91.250,00 |
-19.550,00 |
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219.500,00 |
204.450,00 |
-
15.050,00 |
UA 2122 –
Mittelschule Siedlung
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Einnahmen |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
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|
Ausgaben für |
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- Personal |
83.350,00 |
87.250,00 |
+
3.900,00 |
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- Betriebskosten |
87.000,00 |
96.650,00 |
+
9.650,00 |
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170.350,00 |
183.900,00 |
+
13.550,00 |
UA 2431 –
Friedrich-Bernbeck-Schule
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Einnahmen |
264.200,00 |
264.200,00 |
0,00 |
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|
Ausgaben für |
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|
- Personal |
95.550,00 |
98.750,00 |
+
3.200,00 |
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- Betriebskosten |
103.650,00 |
101.350,00 |
-
2.300,00 |
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199.200,00 |
200.100,00 |
+
900,00 |
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Gesamtbudget „Schulen – Betriebskosten“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 343.730,00
Ausgaben: 937.940,00
Defizit: 594.210,00