Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2012/2013
|
|
Haushaltsansatz 2012 in € |
Haushaltsansatz 2013 in € |
Veränderung
in € |
|
Einnahmen |
65.180,00 |
58.060,00 |
-7.120,00 |
|
Ausgaben Personal |
180.700,00 |
186.000,00 |
+5.300,00 |
|
Ausgaben Betriebskosten |
46.900,00 |
47.740,00 |
+840,00 |
|
Defizit |
162.420,00 |
175.680,00 |
+13.260,00 |
Begründung der
Erhöhungen:
Mindereinnahmen aufgrund VKB, da 2012 der Anteil für die Hotelschiffsanlegestelle höher eingestuft wurde.
Die Mehrausgaben der Personalkosten sind auf die Tariferhöhung zurück zu führen.
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 58.060,-- €
Ausgaben: 233.740,-- €
Defizit 175.680,-- €