1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2012/2013
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Haushaltsansatz 2012 in € |
Haushaltsansatz 2013 in € |
Veränderung in € |
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Einnahmen |
13.970,00 |
13.300,00 |
- 670,00 |
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Ausgaben |
25.040,00 |
27.630,00 |
- 2.590,00 |
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Defizit |
11.070,00 |
14.330,00 |
- 3.260,00 |
2. Begründung der Veränderungen
Beim Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ ist der UA 7600
„Radlernest“ weggefallen. Das Radlernest wird nun als städtisches Gebäude beim
normalen Unterhalt bei UA 8801 geführt. Das Radlernest trug mit einem Defizit
in Höhe von 2.310,00 € (Einnahmen: 600,00 €/Ausgabe: 2.910,00 €) zum Budget
„Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ bei.
a) Einnahmen:
Wegfall des UA 7600 „Radlernest“ mit 600,00 € sowie Anpassung des
Haushaltsansatzes 7693.1414 (Einnahmen Sickerhalle) von 370,00 € auf 300,00 €.
b) Ausgaben:
Die Ausgabensteigerung in Höhe von 2.590,00 resultiert aus:
- einem Ansatz für das Streichen der
Rathaushalle durch den Bauhof in Höhe von 5.000,00 € (7692.6790)
- Wegfall des UA 7600 „Radlernest“ mit Ausgaben
in Höhe von 2.910,00 €.
Darüber hinaus kleinere Anpassung bei verschiedenen Haushaltsstelle
- + 300,00 € Wasser Bürgerzentrum (7690.5450)
- - 200,00 € Unterhalt Turmuhren (7691.5190)
- - 500,00 € Abfuhr Häckselplatz (7691.6369)
- + 600,00 € Unterhalt Gebäude Sickerhalle
(7693.5010)
- + 800,00 € Unterhalt betriebstechnische
Anlage Sickerhalle (7693.5040)
- - 500,00 € Bauhofsleistungen Sickerhalle
(7693.6790)
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtung“ wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 13.300,00 €
Ausgaben: 27.630,00 €
Defizit: 14.330,00 €