Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013, Budget UA 7711 - Bauhof
Vorlage
2013/059
Aktenzeichen
631
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)
|
Haushaltsjahr 2012 € |
Haushaltsjahr 2013 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
2.367.990,00 2.423.840,00 |
2.383.910,00 2.358.710,00 |
+ 15.920,00 -
65.130,00 |
Differenz: |
- 55.850,00 |
25.200,00 |
81.050,00 |
Der Überschuss kommt durch die Erhöhung des Ansatzes der Inneren Verrechnungen zustande, die Personalkosten wurden tariflich angeglichen und der Zinssatz der kalkulatorischen Kosten wurde gesenkt.
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget beim UA 7711 wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.383.910,00 €
Ausgaben: 2.358.710,00 €
Überschuss 25.200,00 €