Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013, Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze (UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)
Vorlage
2013/061
Aktenzeichen
SG 63/Ri-Ml
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2012

€

Haushaltsjahr

2013

€

Veränderung

 

€

UA 5800 Grünanlagen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

322.570,00

 

-322.570,00

 

 

0,00

 

337.020,00

 

-337.020,00

 

 

 

 

 

 

-14.450,00

UA 5921 Wanderwege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

11.600,00

 

-11.600,00

 

 

0,00

 

9.000,00

 

-9.000,00

 

 

 

 

 

 

+2.600,00

UA 5931 Spielplätze

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

157.400,00

 

-157.400,00

 

 

0,00

 

157.970,00

 

-157.970,00

 

 

 

 

 

 

-570,00

UA 6300 Gemeindestraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

163.700,00

 

1.226.620,00

 

-1.062.920,00

 

 

163.700,00

 

1.212.690,00

 

-1.048.990,00

 

 

 

 

 

 

+13.930,00

UA 6500 Kreisstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

2.660,00

 

-2.660,00

 

 

0,00

 

2.670,00

 

-2.670,00

 

 

 

 

 

 

-10,00

UA 6600 Bundesstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

380,00

 

10.930,00

 

-10.930,00

 

 

380,00

 

10.960,00

 

-10.960,00

 

 

 

 

 

 

-30,00

UA 6709 Straßenbeleuchtung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

100,00

 

477.080,00

 

-476.980,00

 

 

100,00

 

579.080,00

 

-578.980,00

 

 

 

 

 

 

-102.000,00

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2012

€

Haushaltsjahr

2013

€

Veränderung

 

€

UA 6751 Straßenreinigung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

47.700,00

 

274.650,00

 

-226.950,00

 

 

45.650,00

 

269.170,00

 

-223.520,00

 

 

 

 

 

 

+3.430,00

 

UA 6752 Winterdienst

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

3.000,00

 

200.400,00

 

- 197.400,00

 

 

 

3.000,00

 

200.400,00

 

- 197.400,00

 

 

 

 

 

 

 

0,00

UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

0,00

 

96.400,00

 

-96.400,00

 

 

 

0,00

 

98.900,00

 

-98.900,00

 

 

 

 

 

 

 

-2.500,00

UA 7850 Wirtschaftswege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

162.500,00

 

-162.500,00

 

 

0,00

 

165.200,00

 

-165.200,00

 

 

 

 

 

 

-2.700,00

 

Defizit:

 

-2.728.310,00

 

 

-2.830.610,00

 

 

-102.300,00

 

Das Defizit für das Gesamtbudget 2013) beträgt -2.830.610,00 €.

 

Begründung:

 

Grundlage des Budgets 2013 ist das Budget 2012.

 

Budget 2012                                                                            - 2.728.310,00 €

 

Mehrkosten Ableitung von Straßenabwasser                                   - 300,00 €

 

Mehrkosten bei der Straßenbeleuchtung                                   - 102.000,00 €

(höherer Strompreis, Umstellung der Leuchtmittel)

 

Budget 2013                                                                           - 2.830.610,00 €

 

 

1.   Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.   Das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten

 

·        5800 Grünanlagen

·        5921 Wanderwege

·        5931 Spielplätze

·         6300 Gemeindestraßen

·         6500 Kreisstraßen

·         6600 Bundesstraßen

·         6709 Straßenbeleuchtung

·         6751 Straßenreinigung

·         6752 Winterdienst

·         6900 Wasserbau

·         7850 Wirtschaftswege

 

wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen:                                   +212.450,00 €

 

Ausgaben:                                    -3.043.060,00 €

 

Defizit                                          -2.830.610,00 €