Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013, Budget UA 5821 - Stadtgärtnerei
Vorlage
2013/070
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)
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Haushaltsjahr 2012 € |
Haushaltsjahr 2013 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben: |
1.065.000,00 1.109.530,00 |
1.075.100,00 1.102.040,00 |
+ 10.100,00 7.490,00 |
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Differenz: |
44.530,00 |
26.940,00 |
17.590,00 |
Bei den Personalausgaben ergibt sich die Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 durch die evtl. Tariferhöhung und die damit verbundenen Nebenkosten.
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget beim UA 5821 wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.075.100,00 €
Ausgaben: 1.102.040,00 €
Defizit: - 26.940,00 €