Die zur Verfügung stehende Budgetsumme in 2012 betrug 327.500 €.
Die Gesamt-Einnahmen beliefen sich auf 429.797,48 €,
die Gesamt-Ausgaben auf 734.405,18 €.
Es wurden Mittel i. H. v. 304.607,70 € verbraucht.
Dies ergab im Abgleich der zur Verfügung stehenden Budgetsumme einen Budgetüberschuss von 22.892,30 €.
Dieser basiert auf entsprechende Mehreinnahmen von Unterrichtsgebühren sowie
Eine Erhöhung des Staatszuschusses.
Der positive Übertrag soll in 2013 wie folgt erneut zur Verfügung gestellt werden:
6000.- € Klavier (HHSt. 1.3331.9352)
1000.- € Bass-Verstärker (HHSt. 1.3331.9352)
1000.- € AER-Würfel (HHSt. 1.3331.9352)
1000.- € mobile Orff-Ausstattung (HHSt. 1.3331.9352)
800.- € Lamellen-Vorhänge 2. Stock (HHSt. 1.3331.6790)
1500.- € Notenmaterial für Big Band, Streich-Orchester, etc. (HHSt. 0.3331.5720)
3000.- € Aktualisierung und Beschaffung von neuem Werbematerial
Wie Roll Ups, Banner, Musikschulflyer
1725.- € Instandhaltung versch. Instrumente (HHSt. 0.3331.5275)
Die Abrechnung des Budgets von 327.500 € - UA 3331 – für das Haushaltsjahr 2012
Schließt mit einem Überschuss in Höhe von 22.892,30 € ab.
Der Überschuss wird zu 70%, d. h. in Höhe von 16.025,00 € auf das Haushaltjahr 2013 übertragen.