Für die städtischen Friedhöfe
– UA 7511 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2012:
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Budgetsumme 2012 |
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97.610,00 € |
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Negativer
Übertrag aus 2011 |
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29.312,00 € |
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Zur
Verfügung stehende Mittel 2012 |
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68.298,00 € |
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Ermittlung des Ergebnisses: |
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Soll-Einnahmen: |
386.871,38 € |
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KER
in Abgang |
- 5.909,20 € |
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Soll-Einnahmen
bereinigt |
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380.962,18 € |
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Soll-Ausgaben: |
422.417,00 € |
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Einsparungen
bei Personal- Kosten,
Abschreibungen, kalk. Zins,
VKB Hinzurechnungen |
+ 17.048,43 € + 80,36 € |
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Soll-Ausgaben
bereinigt |
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439.545,79 € |
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Verbrauchte
Mittel |
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58.583,61 € |
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Abrechnung: |
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Zur
Verfügung stehende Mittel |
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68.298,00 € |
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Verbrauchte
Mittel |
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58.583,61 € |
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Budgetunterschreitung |
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9.714,39 € |
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davon
70 % |
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6.800,07 € |
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Positiver Übertrag auf 2013 |
gerundet |
6.800,00 € |
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Budgetentwicklung 2007 – 2012 |
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2007 |
Negativer Übertrag |
7.304,- € |
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2008 |
Negativer Übertrag |
32.216,- € |
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2009 |
Negativer Übertrag |
35.690,- € |
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2010 |
Positiver Übertrag |
27.484,- € |
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2011 |
Negativer Übertrag |
29.312,- € |
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2012 |
Positiver Übertrag |
6.800,- € |
Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2012 ein positiver Übertrag auf 2013 in Höhe von
6.800,- €.