Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012;
Budget Feuerwehr - UA 1300 -
Vorlage
2013/387
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Für das Budget Feuerwehr – UA 1300 – ergibt sich für 2012 folgende Abrechnung:

 

Budgetsumme                                               339.650,00 €

+ Positiver Übertrag aus 2011                        12.100,00 €

= zur Verfügung stehende Mittel                   351.750,00 €

 

Einnahmen gesamt                                         32.367,77 €

Ausgaben gesamt                                         354.481,01 €

Verbrauchte Mittel                                         322.113,24 €

 

Die Gegenüberstellung der zur Verfügung stehenden Mittel mit den verbrauchten Mittel ergibt einen Budgetüberschuss von 29.636,76 €.

 

Dieser Überschuss ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2011 u. a. bei den Heizkosten und den Strombezugskosten Minderausgaben zu verzeichnen waren.

 

 

Die Abrechnung des Budgets Feuerwehr – UA 1300 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 29.636,76 € ab.

 

Der Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 20.745,00 € in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.