Haushaltsjahr |
2013 |
2012 |
2011 |
Budgetsumme |
242.370,00 € |
223.460,00 € |
211.420,00 € |
Negativer Übertrag aus Vorjahr |
- 17.425,00 € |
- 21.335,00€ |
- 20.454,00 € |
Zur Verfügung stehende Mittel |
224.945,00 € |
202.125,00 € |
190.966,00 € |
Einnahmen |
2.168,81 € |
11.571,29 € |
3.415,31 € |
Ausgaben |
238.545,27 € |
231.121,36 € |
215.716,11 € |
Verbrauchte Mittel |
236.376,46 € |
219.550,07 € |
212.300,80 € |
Budgetüberschreitung |
11.431,46 € |
17.425,07 € |
21.334,80 € |
Negativer Übertrag ins Folgejahr |
11.431,00 € |
17.425,00 € |
21.335,00 € |
Das Defizit des Stadtmuseums aus dem Jahr 2012 in Höhe
von 17.425.- € konnte im Jahr 2013 um 5.994 € verringert werden auf
nunmehr 11.431 €.
Dieser Defizitabbau resultiert aus den zugesagten
jährlichen Einsparungen im Bereich der operativen Konten, hier vor allem bei
der Beschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung, Kopien, Vergütung an
Reinigungsunternehmen, Seminare/Schulungen, Unterhalt von Kunst- und
Sammlungsgegenständen, Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Artikel für Museumsshop,
Künstlersozialabgabe, Bürobedarf, Fernsprechgebühren, Dienstreisen, Innere
Verrechnungen (Bauhof/Gärtnerei, Postgebühren, Bürobedarf).
Der krankheitsbedingte Langzeitausfall einer
hauptamtlichen Mitarbeiterin wurde durch vermehrten Einsatz von Ehrenamtlichen
kompensiert. Daraus resultieren Mehrausgaben im Konto
Veranstaltungen/Ehrenamtliche i.H.v. 2.137 € wobei die entsprechenden
Minderausgaben im Personalbereich i.H.v. 2.014 € dem Budget nicht gut
geschrieben wurden.
Es wird weiterhin versucht werden, das Defizit gemäß
Beschluss des Stadtrates vom
1.
Die
Abrechnung des Budgets Städtisches Museum Kitzingen – UA 3200 – für das
Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Defizit von 11.431,00 € ab.
2.
Das
Defizit wird in voller Höhe (11.431,00 €) übertragen und in den Jahren
2014 – 2015, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011, schrittweise durch
Verminderung der Ausgaben des Städtischen Museums abgebaut.