Budget UA 5821 - Gärtnerei
Einnahmen 1.144.136,44 €
Ausgaben 1.143.219,72 €
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Erwirtschafteter Überschuss 916,72 €
Zur Verfügung stehende Mittel 44.759,00 €
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Budgetüberschuss 45.675,72 €
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Positiver Übertrag (70 %) 31.973,00 €
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Positiver
Übertrag auf 2014 15.000,00 €
Übersicht
über die Budgetentwicklung beim UA 5821 – Gärtnerei:
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2011 |
2012 |
2013 |
Einnahmen |
1.077.296,30 |
1.092.278,13 |
1.144.136,44 |
Ausgaben |
1.084.434,06 |
1.121.993,89 |
1.143.219,72 |
Differenz: |
7.137,76 |
- 29.715,76 |
916,72 |
Zur Verfügung stehende Mittel |
22.340,00 |
55.172,00 |
44.759,00 |
Budgetüberschuss |
15.202,24 |
25.456,24 |
45.675,72 |
Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen aus der Kooperation mit dem Bfz, Bsi (kostenfreie Azubi und Praktikanten) und aus den von dem Personal geleisteten Überstunden.
Die Abrechnung des Budgets Stadtgärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 45.675,72 € ab.
Ein Überschussanteil von 15.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2014 übertragen werden.