Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013;
Budget UA 5821 - Gärtnerei
Vorlage
2014/242
Aktenzeichen
SG 632/Li-Hae
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Einnahmen                                                      1.144.136,44 €

Ausgaben                                                         1.143.219,72 €

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Erwirtschafteter Überschuss                                     916,72 €

Zur Verfügung stehende Mittel                             44.759,00 €

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Budgetüberschuss                                                45.675,72 €

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Positiver Übertrag (70 %)                                     31.973,00 €

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Positiver Übertrag auf 2014                                 15.000,00 €

                                                                                                

 

Übersicht über die Budgetentwicklung beim UA 5821 – Gärtnerei:

                                                                                       

 

2011

2012

2013

Einnahmen

1.077.296,30

1.092.278,13

1.144.136,44

Ausgaben

1.084.434,06

1.121.993,89

1.143.219,72

Differenz:

7.137,76

- 29.715,76

916,72

Zur Verfügung

stehende Mittel

22.340,00

55.172,00

44.759,00

Budgetüberschuss

15.202,24

25.456,24

45.675,72

 

 

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen aus der Kooperation mit dem Bfz, Bsi (kostenfreie Azubi und Praktikanten) und aus den von dem Personal geleisteten Überstunden.

 

Die Abrechnung des Budgets Stadtgärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 45.675,72 € ab.

Ein Überschussanteil von 15.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2014 übertragen werden.