Ansatz Einnahmen 339.000,00
€
Ansatz Ausgaben 576.860,00
€
Budgetsumme 2013 237.860,00
€
Positiver Übertrag
aus 2012 0,00 €
Zur Verfügung
stehende Mittel 237.860,00
€
Verbrauchte Mittel 226.380,42
€
Budgetüberschuss 11.479,58 €
Positiver Übertrag
auf 2015 (70 %) 8.036,00 €
Der
Budgetüberschuss ist darauf zurückzuführen, dass die zur Verfügung stehenden
Mittel nicht ausgenutzt wurden. Bei Betriebs-, Unterrichts- und Sachkosten
fielen maximal 90 Prozent der veranschlagten Kosten an.
Bei den
Betriebskosten war vor allem ein zu geringer Abschlag für Strom im Jahr 2013 ausschlaggebend
– deshalb wurde im Jahr 2014 eine Nachzahlung fällig von ca. 4000,00 €.
Die Steigerung der
Personalkosten der hauptamtlichen vhs-Mitarbeiter (ca. 11.000,00) konnte durch
die Einsparungen bei den Betriebs-, Unterrichts- und Sachkosten allerdings aufgefangen
werden. Diese Personalkostensteigerung beruht auf der Weiterbeschäftigung einer
Auszubildenden für 5 Monate.
Mit dem positiven
Übertrag ist folgendes geplant.
5.472,00 € werden
zur Verrechnung des negativen Übertrags auf 2014 in den Verwaltungshaushalt der
Alten Synagoge eingestellt.
2.564,00 € werden
in den Vermögenshaushalt 2015 der Volkshochschule eingestellt (HHST. 3501.9352),
um Softwarelizenzen für die vhs-Geschäftsstelle und den EDV-Schulungsraum zu erwerben.
Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule – UA 3501 für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11.479,58 € ab.
Der Überschuss wird entsprechend den Budgetierungsrichtlinien in Höhe von 70 Prozent (8.036,00 €) in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.