Kenntnisnahme: Die Abrechnung des Gesamtbudgets jungStil UA 4605 für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 24.238,71 €. Der Überschuss wird zu 70%, d.h. in Höhe von 16.967,00 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.
Sachvortrag:
Die Budgetsumme für jungStil im Jahr 2013 betrug laut Ansatz 229.920,00 €. Durch einen positiven Übertrag aus 2012 von 4.709,00 €, beliefen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf 234.629,00 €. Die Einnahmen lagen bei 9.436,66 €, die Ausgaben lagen bei 211.261,55 €. Somit belaufen sich die verbrauchten Mittel auf 210.390,29 €. Hieraus entstand ein Budgetüberschuss von 24.238,71 € und ein positiver Übertrag auf das Haushaltsjahr 2013 (70%) von 16.967,00 €.
Die dadurch nicht verwendeten Mittel werden bei folgenden Haushaltsstellen bereitgestellt:
1.4605.9350 9.000,00 €
Durch die Rückkehr von Frau Rüttiger aus der Elternzeit und die Aufteilung der Planstellen auf vier Personen, sowie der Anwesenheit eine europäischen Freiwilligen und verschiedenen Praktikanten müssen sowohl die EDV- als auch die Telefonstrukturen in der Schrannenstraße erweitert und erneuert werden.
1.4605.9350 7.967,00 €
Geplant war eine Investition in die Einrichtungsbeschaffung für das neue Bürgerzentrum im Stadtteil Kitzingen-Siedlung. Da sich sowohl Anschaffung als auch Eröffnung in das Haushaltsjahr 2015 verschoben haben, sollen diese Gelder mit in das Haushaltsjahr 2015 „hinübergezogen“ werden.
Ergebnisse der Jahresrechnung jungStil
UA 4605 |
|||
Jahr |
Einnahmen |
Ausgaben |
Defizit |
2010 |
9.199,39 |
221.104,09 |
221.904,70 |
2011 |
5.674,64 |
232.572,57 |
226.897,93 |
2012 |
21.941,13 |
226.402,05 |
204.460,92 |
2013 |
9.436,66 |
211.261,55 |
210.390,29 |