Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652
Eingeplante Mittel 2013
Einnahmen: 280.150,00 €
Ausgaben: 390.410,00 €
Budgetsumme: 110.260,00 €
Übertrag aus 2012: 18.293,00 €
zur Verfügung stehende Mittel: 128.553,00 €
Abrechnung 2013
Einnahmen: 346.788;90 €
Ausgaben: 422.491,65 €
verbrauchte Mittel: 75.702,75 €
zur Verfügung stehende Mittel: 128.553,00 €
verbrauchte Mittel: 75.702,75 €
Budgetunterschreitung: 52.850,25 €
davon 70 % 36.995,18 €
vereinbarter positiver Übertrag auf 2014 18.300,00 €
Die Ausgaben für die energetischen Verbesserungen bei der Florian-Geyer-Halle kann das Budget auf Grund der guten finanziellen Situation tragen. Die erhebliche Budgetunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den HHSt. 5651.1105 und 5651.1106 sowie dem positiven Übertrag aus 2012.
Entwicklung der letzten Jahre:
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Abrechnung 2012 |
Abrechnung 2011 |
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zur Verfügung stehende Mittel: |
135.510,00 € |
189.860,00 € |
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verbrauchte Mittel: |
109.376,97 € |
180.430,62 € |
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Budgetunterschreitung: |
26.133,03 € |
9.429,38 € |
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Übertrag (70 %, gerundet) |
18.293,00 € |
6.601,00 € |
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(Auf den Übertrag wurde verzichtet) |
Die Unterschiede hinsichtlich der zur Verfügung stehenden und verbrauchten Mittel in den Abrechnungen 2011 und 2012 resultieren aus der Herausnahme der Steuerhaushaltsstellen aus dem Budget mit dem Haushaltsjahr 2012. Die Steuer aus Investitionen veränderte das Budget sehr stark.
Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 52.850,25 Euro ab.
Es wird ein Betrag von 18.300,00 Euro in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.