Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431
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Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2015 |
Veränderung |
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Gesamtbudget |
901.480,00 |
931.550,00 |
+30.070,00 |
UA 2111 – St.-Hedwig-Grundschule
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Einnahmen |
50.600,00 |
49.600,00, |
-1.000,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
116.850,00 |
113.100,00 |
-3.750,00 |
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- Betriebskosten |
102.980,00 |
105.950,00 |
+2,970,00 |
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219.830,00 |
219.050,00 |
-780,00 |
UA 2112 – Grundschule Siedlung
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Einnahmen |
4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
68.600,00 |
65.600,00 |
-3.000,00 |
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- Betriebskosten |
74.550,00 |
76.550,00 |
+2.000,00 |
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143.150,00 |
142.150,00 |
-1.000,00 |
UA 2121 – D.-Paul-Eber-Mittelschule
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Einnahmen |
19.100,00 |
20.150,00 |
+1.050,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
115.400,00 |
118.900,00 |
+3.500,00 |
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- Betriebskosten |
369.100,00 |
383.700,00 |
+14.600,00 |
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484.500,00 |
502.600,00 |
-18.100,00 |
UA 2122 – Mittelschule Siedlung
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Einnahmen |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
93.650,00 |
98.950,00 |
+5.300,00 |
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- Betriebskosten |
104.200,00 |
108.250,00 |
+4.050,00 |
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197.850,00 |
207.200,00 |
+9350,00 |
UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule
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Einnahmen |
267.800,00 |
268.000,00 |
+200,00 |
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Ausgaben für |
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- Personal |
102.750,00 |
98.350,00 |
-4.400,00 |
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- Betriebskosten |
100.930,00 |
109.980,00 |
+9.050,00 |
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203.680,00 |
208.330,00 |
+4.650,00 |
Budget 2014: 901.480,00 Defizit
Mehreinnahmen - 250,00 Gastschulbeiträge
Mehrausgaben + 30.320,00 kalk. Kosten, EDV-Lizenzgebühren,
Lehrerbücherei
Budget 2015: 931.550,00 Defizit
Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget 2014 sind – soweit sie sich überhaupt an einzelnen Positionen festmachen lassen und nicht den üblichen Schwankungen zuzuordnen sind – in den höheren kalkulatorischen Kosten sowie der Aufnahme der Lehrerbücherei und der EDV-Lizenzgebühren in den Etat begründet.
Im Übrigen stehen diesem Budget der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, da die Einnahmensituation im Wesentlichen durch die Anzahl der die Schulen besuchenden GastschülerInnen bestimmt wird. Gleichzeitig stellen sich die Personal- und Betriebskosten nur bedingt als beeinflussbar dar.
Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 347.780,00
Ausgaben: 1.279.330,00
Defizit: 931.550,00