Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015; Gesamtbudget Verkehrsüberwachung und Parkplätze/Parkscheinautomaten - UA 1122 und UA 6815
Vorlage
2015/025
Aktenzeichen
SG 31
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2015

Veränderung

Einnahmen:

435.300,00 €

442.300,00 €

+ 7.000,00 €

Ausgaben:

241.220,00 €

251.860,00 €

+ 10.640,00 €

Überschuss:

194.080,00 €

190.440,00 €

- 3.640,00 €

 

 

Verkehrsüberwachung – UA 1122

 

 

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2015

Veränderung

Einnahmen:

  91.000,00 €

96.500,00 €

5.500,00 €

Ausgaben:

148.650,00 €

148.380,00 €

- 270,00 €

Defizit:

- 57.650,00 €

- 51.880,00 €

+ 5.770,00 €

 

 

Parkplätze/Parkscheinautomaten – UA 6815

 

 

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2015

Veränderung

Einnahmen:

344.300,00 €

345.800,00 €

+ 1.500,00 €

Ausgaben:

92.570,00 €

103.480,00 €

+ 10.910,00 €

Überschuss:

251.730,00 €

242.320,00 €

- 9.410,00 €

 

Die Reduzierung des Überschusses gegenüber 2014 ist auf die Erhöhung der Inneren Verrechnungen Bauhof zurückzuführen.

 

Die Entwicklung des Budgets kann durch die Budgetverantwortlichen nicht beeinflusst werden.

 

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget für Verkehrsüberwachung – UA 1122 – und Parkplätze/Parkscheinautomaten – UA 6815 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:    442.300,00 €

 

Ausgaben:      251.860,00 €

 

Überschuss:   190.440,00 €