Haushaltsjahr             Haushaltsjahr             Veränderung

                                                     2014                            2015        

Einnahmen:                            367.760,00 €              370.000,00 €                 + 2.240,00 €           

Ausgaben: 

Unterhalt, Bewirt-                  

schaftungskosten                   182.850,00 €              186.880,00 €                +  4.030,00 €

Betriebsaufwand, Erstat-

tung an BauGmbH, Bau-

hof-/Gärtnereileistungen,

Verwaltungskostenbeitrag      60.700,00 €                56.100,00 €                -   4.600,00 €

Abschreibungen, Ver-

zinsung des Anlage-

kapitals                                   130.950,00 €              160.860,00 €              + 29.910,00 €

Defizit                                        6.740,00 €                33.840,00 €              + 27.100,00 €

Teilbudgets:

                                               Einnahmen                 Ausgaben              Überschuss/Defizit

UA 8801                                 352.000,00 €              329.910,00 €              + 22.090,00 €

UA 8802                                   18.000,00 €                73.930,00 €              - 55.930,00 €

Summe                                  370.000,00 €              403.840,00 €              - 33.840,00 €

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die von der Kitzinger BauGmbH verwalteten Wohnungen, Garagen und Stellplätze getrennt von den sonstigen bebauten Grundstücken der Stadt Kitzingen im Haushalt verwaltet. UA 8801 bezieht sich nur noch auf die Objekte bei der Kitzinger BauGmbH, der übrige bisher bei UA 8801 verwaltete bebaute Grundbesitz ist UA 8802 angesiedelt.

Die Kitzinger BauGmbH verwaltet derzeit für die Stadt Kitzingen 115 Wohneinheiten, 21 Stellplätze und 6 Garagen. Die Einnahmen unterliegen hier geringfügigen und oft nicht vorhersehbaren Schwankungen.

Zum bebauten Grundbesitz bei UA 8802 gehört u.a. der Gastronomiebetrieb am Marktturm, der Kiosk am Rosengarten, die Anwesen Obere Bachgasse 26, Kaiserstr. 17, Schrannenstr. 9, Bahnhofsplatz 2, Eisgasse 6 in Repperndorf.

Das Anwesen Landwehrstr. 17 wurde verkauft (UA 8801).

Die kalkulatorischen Kosten für die von der Stadtverwaltung betreuten Objekte des UA 8802 werden ab dem Haushaltsjahr 2015 neu aufgenommen, da hier eine Vermögensbewertung durchgeführt wurde. Die Abschreibung in Höhe von 10.100,00 € sowie die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 17.000,00 € werden durchgebucht. Dies erhöht das Defizit 2014 von 6.740,00 € auf 33.840,00 €.

Unter Berücksichtigung der guten finanziellen Situation können die Mehrkosten bei den kalkulatorischen Kosten des UA 8801 in Höhe von 2.810,00 € vom Budget getragen werden.

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke der Stadt Kitzingen. Durch die von der Kitzinger BauGmbH betreuten Wohngrundstücke wird hier ein wesentlicher Beitrag geleistet. Insgesamt wird angestrebt, das Defizit dieses Budgets möglichst gering zu halten.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                370.000,00 €

Ausgaben:                  403.840,00 €

Defizit:                        - 33.840,00 €